项目类型

系统名称

数量

软件

院内物资供应链管理系统

1套

一、功能参数：

序号

名称

数量及单位

详细技术及配置要求，实质性要求，必须满足的条款标注▲

1

物资管理系统

1套

▲1、科室申领

1.1请领计划申请：科室编制请领计划（常备物资）,有库存则可出库，针对缺货的请领，系统自动生成缺货单，库房提取缺货单生成采购计划。支持维护常用模版进行请领操作。

1.2采购计划申请：科室制定采购计划（非常备物资），支持通过设置高低水位，自动生成缺货单，并可转成采购计划单。

1.3科主任审批：科室主任针对科室的请领申请、采购申请、红票退货信息进行审批。

1.4请领计划审批：通过配置审批流，实现对科室请领计划的审批操作；

1.5新进物资申请：用于科室发起新的物资进入医院使用的申请。

1.6新进物资审批：对科室新进物资的申请进行审批，审批通过后，在耗材目录维护模块可以直接提取申请生成耗材信息。

1.7科室计划查询：提供对选择时间范围内，对科室请领和科室采购申请明细信息的统计查询。

1.8采购计划状态：提供对选择时间范围内科室采购申请的提交、审批的状态查询。

1.9科室出库信息：对指定库房给科室出库物资的信息查询。

1.10科室出库明细：对指定库房给科室出库的物资明细信息查询。

1.11科室请领出库汇总：提供对科室已请领，申请库房已进行出库的物资汇总信息统计。

1.12不良事件报告维护：科室可对不良事件进行维护并上报。

▲2、科室库管理（二级库）

2.1科室请领入库：科室可针对中心库房出库物资进行确认入库操作。

2.2科室使用登记：可按照科室的使用情况进行手动消耗登记，实现科室库存物资实耗实销管理，系统支持提取请领申请、入库单、历史出库单直接出库。

2.3住院收费材料核销：可按照住院收费材料进行消耗统计，从而实现科室库存物资实耗实销。

2.4门诊收费材料核销：可按照门诊收费材料进行消耗统计，从而实现科室库存物资实耗实销。

2.5科室领用消耗统计：从不同维度对科室领用和消耗情况进行统计查询分析。

▲3、耗材采购管理

3.1采购计划制定：库房根据科室采购申请、缺货情况、新进物资申请汇总生成采购计划，并支持库房自发创建采购计划。

3.2采购计划审核：库房采购计划审核。

3.3采购计划处理：采购计划执行信息录入。

3.4采购计划查询：对采购计划信息查询。

3.5采购计划状态：对采购计划的提交、审批、采办、入出库等状态查询。

3.6新进物资查询：可查询统计科室的新进物资信息。

3.7科室申请查询：可查询统计科室的请领计划。

▲4、耗材入库管理

4.1物资入库处理：采办完成以后，按采购计划进行入库处理及审核记账；针对维护了产品条码的物资支持扫码入库。

4.2物资即入即出：针对定向采购实现物资即入即出操作。

4.3入库信息查询：根据入库时间、入库单号、入库类别、供应商来进行查询统计入库信息。

4.4入库明细查询：根据入库日期、入库单号、入库类别、物资名称、物资类别、物资属性、供应商进行入统计库入库单对应明细信息。

4.5入出库查询：根据入库时间、供应商、入库单号、物资名称过滤入库单并查找入库单对应的出库单。

▲5、耗材出库管理

5.1物资出库处理：可以根据请领计划单出库、科室采购计划单出库、科室内退出库完成出库处理；支持提取科室申请出库。

5.2出库信息查询：出库信息查询：根据出库时间、出库类别、收货方、出库单号进行查询统计出库信息。

5.3出库明细查询：根据出库日期、出库单号、出库类别、物资名称、物资类别、物资属性、供应商进行统计库出库单对应明细信息。

▲6、高值耗材全流程双向可追溯管理

6.1库房备货登记：对供应商暂存医院库房的高值耗材进行扫码登记，支持系统自动生成院内码和录入产品原生码两种条码生成模式，支持“一物一码”和“一包一码”两种条码类型，“一包一码”可由系统自动生成子条码。供应商可指定备货科室，备货科室可进行接收。支持扫描配送单进行登记。

6.2科室备货登记：对供应商暂存医院临床科室的高值耗材进行扫码登记，支持系统自动生成院内码和产品原生码两种条码生成模式，支持“一物一码”和“一包一码”两种条码类型，“一包一码”可由系统自动生成子条码。支持扫描配送单进行登记。

6.3科室待用登记：库房将备货高值耗材及条码分配给待用科室。

6.4待用高值出入库：医院可对高值耗材进行先入库再使用登记。

6.5门诊高值使用登记：门诊科室将使用的高值条码和收据信息进行关联登记。

6.6住院高值使用登记：住院时将使用的高值条码和病人ID进行关联登记。

6.7已用高值出入库：医院可对已经使用的高值耗材进行出入库处理。

6.8高值耗材库存查询：可以按照备货科室、供应商、物资名称等条件查询高值备货情况，支持按照序列号、到科时间等信息查询。

6.9信息查询：可通过明细、汇总进行信息查询，支持从高值序列号跟踪查看高值耗材使用信息记录。

6.10科室待用登记查询：可实时查询科室目前登记的高值耗材库存信息。

6.11使用信息查询：查询高值耗材的使用情况，实现高值耗材全流程追溯管理的信息查询。

6.12高值使用日志查询：可以追踪高值耗材被使用登记、解绑病人的历史操作记录。

▲7、库存管理

7.1情况预警：根据高低水位来判断是否预警。

7.2库存情况查询：实时查询物资的库存情况。

7.3历史库存查询：对前库房历史时段的物资库存情况查询。

7.4(临近)过期物资列表：查询即将过期物资。

7.5积压物资查询：可按照不同时间段查询库房积压物资。

7.6缺货情况统计：对库房缺货物资情况进行查询统计，并可以将缺货单转成采购计划单。

▲8、盘点管理

8.1物资盘点生成：根据系统库存来生成盘点单。

8.2物资盘点执行：根据盘点单对系统库存进行盘点。

8.3物资盘点审核：根据流程对盘点单进行审核操作。

8.4盘点结果处理：判断该盘点单是否已经完成盘点，盘点结束以后此单不能再操作。

8.5物资盘点查询：查询物资的历史盘点记录。

8.6物资盘点盘亏报表：根据盘点单号、盘点人、盘点时间来进行盘盈盘亏报表统计。

8.7进销存汇总表：根据账期内的入出库数据和盘点数据生成进销存汇总信息。

8.8进销存汇总查询：根据各库房的结账单进行查询，满足多结账单的汇总数据查询。

9、发票管理

9.1物资发票维护：按入库单维护对应的发票号、发票时间等信息，支持两票制。

9.2发票信息查询：根据发票时间、发票号来进行发票信息统计。

▲10、信息统计

10.1全院物资汇总：根物资库房、物资名称、物资类别、来汇总所有库房物资明细、物资汇总、库存统计。

10.2入出库情况汇总：根据入库时间来汇总入库数量和入库明细汇总；根据入库时间来汇总出库数量和金额汇总。

10.3入库物资汇总：根据入库物资名称来统计入库数量、入库价、入库金额、零售价、销售金额。

10.4出库物资汇总：根据出库物资名称来统计出库数量、出库价、出库金额、零售价、销售金额。

10.4入库分类汇总：根据物资名称来分类统计入库数量、入库金额、零售金额。

10.5出库分类汇总：按科室汇总出库数量、出库金额、零售金额；按物资总出库数量、出库金额、零售金额。

10.6科室消耗汇总:统计各个科室消耗成本。

10.7供货情况汇总:按供应商来汇总应付金额。

10.8物资消耗分析:科实时查询物资的消耗情况。

10.9物资消耗统计:物资消耗情况统计分析。

10.10物资流水查询:物资院内详细流水查询。

10.11物资调价查询:查询物资价格调整记录。

10.12物资目录查询：对物资目录进行查询。

10.13入出库金额对比分析：可实时查询库房入库和出库金额的对比数。

▲10.14不良事件统计：可统计医院的不良事件详细信息。

▲10.15科室消耗分析：可查询科室物资的消耗情况。

请领/采购定额统计：对科室请领和采购设定的定额数据进行查询统计。

▲11、智能预警机制

11.1具备智能预警机制，针对各类审批、证件到期、物品过期、物品积压、物品停用、预算超支、内控报错、器械包召回等业务，支持首页提醒、系统对话窗口、短信、邮箱等多形式的智能预警提醒，确保物流管理业务正常、有序、合理地运行。

▲12、互联互通扩展

12.1契合HRP整体框架。

12.2 符合医院集成平台数据标准建设，可接入。

2

▲UDI应用

1套

1、内置UDI编码体系，实现国家码/物品主码双码管理。

2、物资入库处理:耗材目录维护，耗材入库支持通过扫描UDI条码信息进行入库。

3、物资出库处理:基于耗材入库数据，耗材出库支持通过扫描UDI条码信息进行出库。

4、库房备货登记:基于供应链服务平台，高值耗材接收、驳回支持通过扫描UDI条码信息进行日常业务操作。

5、科室待用登记:基于供应链服务平台，支持库房通过UDI条码将备货高值耗材分配给科室。

6、门诊高值使用登记:门诊科室将使用的高值条码（UDI）和病人ID进行关联登记。

7、住院高值使用登记:住院时将使用的高值条码(UDI)和病人ID进行关联登记。

8、使用信息查询:支持通过UDI条码信息查询高值耗材的使用情况，实现高值耗材全流程追溯管理的信息查询。

9、耗材目录维护:支持耗材基本信息目录维护器械识别码（DI）。

3

▲移动应用

1套

1、物资入库：提供物资一键扫码入库以及入库单信息的跟踪查询。

2、库存查询：提供对各类物资库房的信息查询。

3、物资请领：支持移动端发起物资请领及记录查询功能。

★二、商务要求

（一）售后服务要求

1.免费保修期要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期：硬件质保一年；软件提供三年免维护费（自验收合格之日起计算）。

2.招标范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供技术服务及技术培训，保证采购人操作人员熟练操作系统。

3.免费保修期内上门提供维护服务，出现故障时，8小时内到达现场，24小时内解决故障。

4.售后服务过程中，中标人如有违反合同约定的情况，招标人有权扣除相应履约保证金。

（二）交货期及地点

1.交货期：自签订合同之日起30个日历日内交货并安装调试合格交付使用。

2.交货地点：广西桂林市招标人指定地点。

（三）付款方式

合同签订且系统验收合格后首付合同价款的60%；余款系统运行3个月支付合同价款的30%；合同价款的10%作为质保金，于一年内付清（自验收合格之日算起）。

（四）验收要求

1.中标人提供的产品必须符合国家、行业的相关质量标准要求。

2.施工完成后，招标人现场根据招标文件要求、投标文件承诺以及国家相关标准、厂方标准进行验收，必要时，招标人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、中标人投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，招标人有权终止合同执行并全部退货，由此造成招标人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。

三、其他要求

1.报价供应商根据本项目采购需求及自身情况，可于报价文件中提供相应的售后服务方案，包含但不限于：①故障出现解决方案；②免费技术培训方案；③免费保修期外维修方案；④其它优惠方案等。

注：

1.本项目“采购需求”中标注“▲”条款以及采购需求中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，若有一项负偏离，按响应无效处理。

2.本项目“技术需求”中未标注“▲”条款发生负偏离条款≥6项的，按响应无效处理。

特别说明：

系统每年维护费用不超过软件总价的5%。

货物名称

生产厂家（或制造商）

品牌（如有）

规格型号

数量①

单位

单价（元）②

合计金额=数量×单价③＝①×②

报价（即合计金额）大写：                       元人民币（￥               ）

说明：供应商报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，供应商应综合考虑在报价中。

货物名称

采购需求中的“详细技术及配置要求”

对应“采购需求”，供应商的详细响应情况

偏离情况说明

条款内容

采购需求中的

“商务要求”

对应“商务要求”， 供应商的详细响应情况

偏离情况说明

（一）售后服务要求

（二）交货期及地点

（三）付款方式

（四）验收要求