桂林市妇女儿童医院2022年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分  2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

该院是一所具有妇幼专科特色的三级甲等妇幼综合医院，2006年2月经桂林市人民政府批准由原桂林市第四人民医院和桂林市妇幼保健院合并组建，占地面积40余亩，建筑面积4.55万M²。医院主导思想是坚持妇幼卫生工作方针，秉承一切以病人为中心，以妇幼健康为主导的宗旨，以保健为中心，以保障生殖健康为目的，以科学技术为支撑，保健和临床相结合，面向群体，面向基层，以提高出生人口素质，守护妇女儿童健康为己任，为全市妇女儿童提供优质服务。

二、机构设置

医院开放床位648张，业务科室齐全，设有妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、综合临床部、医技辅助部等五大部，含39个临床、医技、保健科室。

三、编制现状及人员构成

该院为副处级差额拨款事业单位，人员编制总数为838人，在编人员558人、不在编人员635人、遗属人员3人、离退休人员644人:其中：离休9人，退休635人。在编人员按职务职称分类：正高18人、副高156人、中级276人、初级71人、副处级1人、正科级2人、副科级3人、科员3人、其他人员28人。

四、年度主要工作任务

医院担负着全市妇女儿童的医疗保健重任，承担着国家和广西妇幼健康服务项目实施和桂林市（一市十县六城区）妇幼卫生业务指导和技术支持，以及大桂林危重孕产妇和新生儿救治转运和120急救任务。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、 收支预算总体情况

2022年收支总预算45576.57万元，同比减少598.67万

元，下降1.30%。其中，收入包括：一般公共预算收入、单位资金管理的事业收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

2022年收入总预算45,576.57万元，比去年46,175.24万元减少598.67万元，下降1.30%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入351.1万元，与去年351.1万元持平。其中：

1.经费拨款收入336.10万元，与去年336.10万元持平。包括：2006年工改在职人员增资差额补助128.99万元、符合国家规定的离休工资103.7万元、妇幼保健公共卫生项目经费98.91万元、计生服务工作专项4.5万元。

2.纳入一般公共预算管理的行政事业性收费收入15万元，与去年15万元持平。主要是医学院校实习生的实习费。

（二）单位资金管理的事业收入45,225.47万元，比去年45,824.14万元减少598.67万元，下降1.31%。

1.医疗业务收入44,756.12万元，比去年45,166.00万元减少409.88万元，下降0.91%。

2022年预计门诊就诊69.7万人次，平均每一门诊人次费用264.86元/人，门诊收入约18,460.74万元；住院3.07万人次，平均每一出院病人费用8565.27元/人，住院收入26295.38万元。

2.其他收入469.35万元，收入来源于上级部门拨付相关项目资金及租金、病历复印等收入。

三、支出预算说明

2022年支出总预算45,576.57万元，比去年46,175.24万元减少598.67万元，降低1.30%。基本支出预算11,596.06万元，占支出总预算25.44%，比去年16,804.46万元减少5,208.40万元，下降30.99%；项目支出预算33,980.51万元，占支出总预算74.56%,比去年29,370.78万元增加4609.73万元，增长15.69%，增长主要原因为2022年预算系统将原基本支出中商品服务支出放入项目支出中核算。

1.按支出功能分类科目划分，共分3类6款。其中：

（1）社会保障和就业支出类科目1,423.55万元，占支出总预算的3.12%，比去年1,493.44万元减少69.89万元，下降4.68%。包括：离休人员工资103.7万元、离退休人员一次性生活补助394.77万元，养老保险缴费支出618.39万元、职业年金缴费支出306.69万元。

（2）卫生健康支出类科目43,621.18万元，占支出总预算的95.71%，比去年44,121.8万元减少500.62万元，下降1.13%。

①公立医院支出43,034.02万元，占支出总预算94.42%,比去年43,550.67万元减少516.65万元，下降1.19%。

②公共卫生支出211.51万元，占支出总预算的0.46%，比去年190.07万元增加21.44万元，增长1.13%。其中：基本公共卫生支出211.51万元。

③计划生育事务21.06万元，占支出中预算的0.05%，与去年21.06万元持平。

④行政事业单位医疗支出354.59万元，占支出总预算的0.78%，比去年360.00万元减少5.41万元，下降1.5%。缴纳标准按医保政策执行。

（3）住房保障支出类科目531.84万元，占支出总预算1.17%，比去年560.00万元减少28.16万元，下降5.03%。缴纳标准执行《住房公积金管理条例》的规定。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算

基本支出11,596.06万元，占支出总预算25.44%,比去年16,804.46万元减少5,208.40万元，下降30.99%。下降主要原因为2022年预算系统将原基本支出中商品服务支出放入项目支出中核算。其中：

（1）工资福利支出预算10,931.84万元，占基本支出预算的94.27%，比去年11,779.27万元减少847.43万元，下降7.19%。包括：基本工资2,524.75万元，津贴补贴100.61万元，绩效工资6475.64万元，养老保险和职业年金共925.08万元，医疗、工伤、生育、失业保险373.92万元，住房公积金531.84万元。工资标准依据桂林市人社局和桂林市财政局转发《自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于印发调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施意见》（市人社发〔2016〕124号）的文件精神测算；社会保险费依据（市人社发〔2015〕209号）文件精神测算；绩效工资依据医院职代会通过的《绩效分配方案》测算。

基本支出中人员经费为在职在编人员，编制外聘用人员经费在项目支出中列支。

（2）对个人和家庭的补助支出预算498.47万元，占基本支出预算的4.3%，比去年689.69万元减少191.22万元，下降27.73%。下降主要原因为2022年预算系统将原其他对个人和家庭的补助（如：抚恤金等）放入项目支出中核算。其中：离休人员9人离休工资103.70万元，其他生活补助18.77万元，离退休人员一次性生活补助376万元。

资金来源：经费拨款103.70万元，未纳入财政专户管理的收入394.77万元。

（3）商品和服务支出预算165.76万元，占基本支出总预算的1.43%，比上年4,335.50万元减少4,169.74万元，下降96.18%。其中:工会经费120万，党建经费45.76万元。

项目支出预算

项目支出33,980.51万元，占支出总预算的74.56%，比去年29,370.78万元增加4,609.73万元，增长15.69%。其中：一般公共预算拨款收入118.41万元，比去年103.47万元增加14.94万元，增长14.44%。单位资金管理的事业收入33,862.10万元，比去年29,267.31万元增加4594.49万元，增长15.70%。

2022年市本级项目支出预算表

                      单位：万元

（1）妇幼保健专项（人员工资）157.41万元，其中：经费拨款89.91万元，未纳入财政专户管理的收入67.50万元。

根据妇幼卫生工作要求，医院承担桂林市（一市十县六城区）500多万人的妇幼保健业务的指导任务，担负着妇女保健、儿童保健、计划生育等生殖健康相关服务以及妇幼卫生基础信息收集等任务。医院坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针，为妇女儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等人群提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。根据卫妇社发[2006]489号文妇幼保健机构管理办法第四章人员配备与管理以及2009年6月1日卫生部颁发的《新生儿疾病筛查管理办法》第三条规定全国新生儿疾病筛查病种包括先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症等新生儿遗传代谢病和听力障碍，新生儿听力筛查纳入妇幼保健公共卫生常规项目。

2022年妇幼保健机构人员编制按《各级妇幼保健机构编制标准》妇幼保健人员配备90人；2009年6月1日卫生部颁发的《新生儿疾病筛查管理办法》新生儿听力筛查纳入妇幼保健公共卫生常规项目，人员配备36人，共配备126人。按财社 [2009]66号文《关于完善政府卫生投入政策的意见》的通知，根据城乡居民公共卫生服务需求和合理划分各类专业公共卫生机构职能的要求，在探索整合、优化人员和设备配置的基础上，建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼卫生、精神卫生、应急救治、采供血、卫生监督、计划生育等专业公共卫生服务网络,专业公共卫生机构所需基本建设、设备购置等发展建设支出由政府根据公共卫生事业发展需要足额安排，所需人员经费、公用经费和业务经费根据人员编制、经费标准、服务任务完成及考核情况由政府预算全额安排,医院妇幼卫生、健康教育、新生儿疾病筛查人员的工资支出应由市财政给予拨款补助解决。

该院从事妇幼卫生、健康教育、新生儿疾病筛查人员126人，月基本工资支出51.94万元、月津贴及绩效工资支出18.38万元，全年人员支出843.84万元。其中：财政经费补助89.91万元，未纳入财政专户管理的收入67.50万元,其余686.43万元在基本支出中列支。

（2）妇幼保健专项（保健业务工作经费）54.10万元。其中：经费拨款9.00万元，单位资金管理的事业收入45.10万元。

妇幼健康服务工作受党和国家政府高度关注，孕产妇死亡率、婴幼儿死亡率、地中海贫血防控产前筛查率、免费婚前医学保健率等指标纳入政府绩效考核内容。妇幼公共卫生项目的实施和妇幼惠民政策的落实质量直接关系妇女儿童健康。当前我市还存在基层妇幼健康技术服务力量薄弱、妇幼项目管理不够精细、高危孕产妇管理有待进一步提高等问题，需要持续加强体系建设、提高技术和管理水平、扩大宣传力度。随着妇幼卫生法制与政策的健全，《两纲》、《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》、《婚前保健工作规范》、《产前诊断技术管理办法》、《新生儿疾病筛查管理办法》等政策法规及孕产妇补服叶酸、地贫筛查、一免二补幸福工程、妇女“两癌”筛查、孕前优生等政策及项目的出台，妇幼保健业务指导的范围越来越广，内容越来越多，保健业务人员下基层抓落实、检查、培训和指导等业务越来越频繁，医务人员每年下乡指导工作的住宿费、补助费、交通费、维修费、办班培训费等开支不断提高。

为保障全市妇幼保健公共卫生业务的正常开展，根据财社 [2009]66号文《关于完善政府卫生投入政策的意见》的通知，健康教育、妇幼卫生等公共卫生所需业务经费根据人员编制、经费标准、服务任务完成及考核情况由政府预算全额安排。2022年医院计划开展如下妇幼保健专项业务项目：

①基层妇幼保健人员业务培训，预算经费合计43.8万元。2022年计划在全市范围内举办5期免费培训班，分别为全市基层医疗机构人员儿童保健和孕产期保健知识培训班、全市托幼机构保健人员培训班、全市基层医疗机构儿科知识培训班、全市《出生医学证明》管理知识培训班，每期2天、280人次。预计经费8.76万元/期，每期开支情况：

专家授课费4,200.00元（14课时×300.00元/课时=4,200.00元）

学员餐费56,000.00元（280人× 100.00元/人*2天=56,000.00元）

住宿费22,400.00元（280人 × 80.00元/人*1天=22,400.00元）

场租费5,000.00元 （ 2天×2,500.00元/天=5,000.00元）

②该院负责全市《出生医学证明》的管理和发放，空白出生证不允许托运，需每季度安排专人到自治区出生证管理办公室领取，管理人员出差补助、车辆过路费、油费每季度需0.30万元，全年共计1.20万元。

③我院作为五城区免费婚前医学检查和孕前优生健康检查的项目执行单位，自2011年起与五城区民政局建立了免费婚检、婚姻登记一站式服务的婚育综合服务中心。其中，五城区民政局的办公费由我院承担，每年办公经费共计2.50万元。

④我院作为五城区唯一一家妇幼保健机构，承担五城区的托幼机构的卫生保健评估工作，截至2020年年底五城区有办学许可的托幼机构数为246家，每年需组织4名儿童保健、疾病控制、卫生监督专家对五城区三分之一的托幼机构（82家）进行卫生保健评估并出具评估报告，预计25个工作日完成评估工作，每位专家评估费300元/人/天*25天=7500元，共计30000元。

⑤为提高儿童的保健水平，组织全市第30届“六一”健美儿童比赛，活动宣传、购买奖品、礼物、比赛道具、现场布置等费用共2.00万元。

⑥结合“自闭症日”、“预防接种日”、“爱耳日”、“爱眼日”、“地贫防治日”、“母乳喂养周”、“出生缺陷防治周”、“艾滋病防治日”等卫生日开展8期妇幼保健知识、生殖保健知识、优生优育知识、妇幼惠民政策宣传，制作各类宣传用品，每期宣传费用0.2万元，共计宣传费用1.6万元。

（3）计生服务专项21.06万元，其中：经费拨款4.5万元，单位资金管理的事业收入16.56万元。

2022年医院计划开展如下计生服务专项业务项目：

①为提高基层业务人员服务能力，计划组织全市基层医疗机构计划生育人员业务培训班2期，预算经费合计16.08万元。每期培训班安排2天、每期预计培训250人次。预计经费8.04万元/期，具体明细如下：

专家授课费4,200.00元（14课时×300.00元/课时=4,200.00元）;

学员餐费50,000.00元（250人×100.00元/人×2天=50,000.00元）;

住宿费20,000.00元（250人×80.00元/人×1天=20,000.00元）;

场租费5,000.00元 （ 2天×2,500.00元/天=5,000.00元）;

工作人员补助1,200.00元（100.00元/人/天×6人×2天）。

②全市计划生育技术业务指导1-2次，共2.50万元。分别为车辆油费及过路费0.50万元，住宿费1.00万元，专家指导费及下乡补助1.00万元。

③结合 “中国人口日”“中国预防出生缺陷日”“世界避孕日”等卫生日下社区、下学校开展妇幼保健知识、生殖保健知识、计划生育知识宣传活动，发放宣传资料，健康科普讲座专家讲课补助，共计费用2.00万元。

④专职计划生育公卫管理人员办公经费开支每年0.12万元，共4人，合计0.48万元。

（4）医学院实习费25万元，其中15万元为纳入一般公共预算管理的非税收入，10万元为单位资金管理的事业收入。

2022年预计护理实习人员177人，人均120.00元/月，每人8个月，合计17.00万元；医务人员80人次，人均1,000.00元/人次，合计8.00万元。

（5）设备购置、信息化建设、基建维修、办公设备购置预算5,465.00万元，全部为单位资金管理的事业收入。

①设备购置预算经费2,235.00万元，全部由未纳入财政专户管理事业收入安排。

2022年专用设备采购计划表

单位:万元

②妇幼信息化建设预算经费420.00万元，全部由单位资金管理的事业收入安排。

2022年医院信息化建设明细表

单位:万元

③基建维修预算经费2,660.00万元，全部由单位资金管理的事业收入安排。

a.门诊大楼4楼改造装修工程,预算经费198万元。

按照医院科室业务用房调整规划，门诊大楼4楼口腔、眼科门诊将搬迁到原保健院2、3楼。建议对门诊大楼4楼进行改造装修，作为内镜中心、综合门诊使用。装修面积约900㎡，装修价格2200元/㎡。预计投入经费198万元。

b.门诊大楼5楼改造装修工程,预算经费120万元。

按照医院科室业务用房调整规划，建议对门诊大楼5楼进行改造装修，给妇科、乳腺科使用。装修面积约550㎡，装修价格2200元/㎡。预计投入经费120万元。

c.门诊大楼2楼改造装修工程（含现B超室候诊厅及医技楼二楼楼梯间西侧部分），预算经费350万元。

按照医院科室业务用房调整规划，门诊大楼2楼儿童输液室将搬迁到急诊科1楼。建议对门诊大楼2楼进行装修（含现B超室候诊厅及医技楼2楼楼梯间西侧部分），由检验科使用。装修面积1000㎡，装修价格3500元/㎡。预计投入经费350万元。

d.门诊大楼3楼改造装修工程（含医技楼3楼楼梯间西侧部分），预算经费250万元。

按照医院科室业务用房调整规划，检验科将搬迁到门诊大楼2楼。建议对门诊大楼3楼进行装修（含医技楼3楼楼梯间西侧部分），由B超室使用。装修面积1000㎡，装修价格2500元/㎡。预计投入经费250万元。

e.改造外科楼、综合楼的供水管道工程，预算经费32万元。

住院部外科楼、综合楼的供水管道都是以前安装的立式供水管网，一是原供水管道的使用时间较长，易出现漏水、渗水的现象，加上病房装修把供水管道封入墙内，不便于维修；二是直立式供水不便于安装水表。拟对现有的供水管道进行改造。预算经费32万元。

f.血透室改造装修工程，预算经费108万元。

我院血透室潮湿发霉，通风透气差，由于是老建筑改造而成，受建筑结构局限，流程布局达不到标准要求，病人的意见较大，也限制了科室的业务扩展。建议对8号一楼电梯以北部分（含后门过道、垃圾暂存处）进行改造装修由血透室使用。装修面积360㎡，装修价格3000元/㎡。预计投入经费108万元。

g.住院部病房改造装修工程，预算经费1250万元。

我院6号楼1、4楼，7号楼1、3楼，8号楼4、5楼于2011年改造装修，由于使用的时间较长，墙面脱落、发霉，塑胶地面起壳、变色，木地板霉烂，设施陈旧，住院病人意见较大。为了改善住院环境，提升医院品牌，建议对住院部病房进行改造装修。其中：

 6号楼1、4楼：装修面积1600㎡，装修价格2500元/㎡。预计投入经费400万元。

 7号楼1、3楼：装修面积1700㎡，装修价格2500元/㎡。预计投入经费425万元。

 8号楼4、5楼：装修面积1700㎡，装修价格2500元/㎡。预计投入经费425万元。

建议明年上半年改造6号楼1楼，其它楼层下半年改造。共计需要投入经费1250万元。

h.清风分院（现叠彩妇科医院）装修工程, 预算经费352万元。

清风分院租赁合同已到期，建议收回后进行改造装修作为医疗业务发展使用。装修面积1600㎡，装修价格2200元/㎡。预计投入经费352万元。

④办公设备购置预算经费150万元，主要为购置电脑、打印机、自助机等支出，全部由单位资金管理的事业收入安排。

（6）合同人员工资福利、伙食补助及党支部书记目标管理奖8310.47万元，全部为单位资金管理的事业收入。

①按照国家有关规定及医院业务发展需要，为确保医疗质量，满足人民就医需求，2022年该院拟聘请合同人员635人，主要是在临床工作的医护人员，预算经费7667.15万元。

测算依据：2022年该院预计聘请合同人员635人，月开支559.74万元，年支出12个月×559.74万元/月=6716.87万元；五险一金支出950.28万元。

②为更好地服务于患者，同时满足医院工作人员需求，2022年伙食补助预算经费624.48万元，医院工作人员1193人，月开支52.04万元，人均0.04万元 /人/月。

③为加强党支部标准化建设，发挥支部主体作用，落实党支部管理作用，2022年党支部书记目标管理奖预算经费18.84万元。

（7）专用材料费预算经费16,117.00万元，全部为单位资金管理的事业收入。

专用材料支出分药品、卫生材料支出两部分，测算依据是根据前三年和今年支出情况，结合明年工作计划、预计工作量及药品占业务收入、耗材比来测算其成本开支。其中：

药品成本支出9,399万元，占专用材料费支出58.32%；

卫生材料支出6,718万元，占专用材料费支出41.68%；

（8）商品和服务支出预算3,693.74万元，比去年4,185.5万元减少491.76万元，下降11.75%，全部为单位资金管理的事业收入。其中：

详细说明如下：

①办公费252.98万元：主要用于各科室的办公用品、办公耗材的支出。

②水费60万元：根据2021年实际耗用测算。

③电费360万元，根据2021年实际耗用测算。

④物业管理费442.80万元，包含保安、保洁、绿化、电梯等外包业务费用。

⑤差旅费26.20万元。

⑥维修费765万元，包含院内外所有的零星维修工程300万元、设备维修保养费300万元、信息维护费150万元、空调维修保养15万元。

⑦培训费213.88万元，主要包括2022年预计在职人员外出培训进修以及参加各类学术会议交流等所需费用。

⑧公务接待费7万元。

⑨劳务费16.5万元。

⑩业务用车运行维护费16.5万元。

⑪其他商品和服务支出1477.88万元，主要包含：

a.贷款利息114万元；医院预计2022年共有贷款3,000万元，全年贷款利息3,000万元×3.8%。

b.宣传费96.5万元，主要用于医院重点科室、义诊活动、新项目新技术的宣传、电视台及日报社广告费等项目。

c.协作费150万元，主要是与外院资源共享等协作费用。

d.放疗费230万元，主要是肿瘤乳腺患者在外院做放疗费用。

e.洗涤、被服租赁116.80万元；

f.科研、教育、版面费45万元。

g.医疗风险金130万元，专门用于支付医院购买医疗风险保险发生的支出或实际发生的医疗事故赔偿的资金。

h.无形资产费110万元，主要是无形资产的妇幼信息化建设软件费用。

i. 医疗垃圾处理费37.4万元。

j.报刊杂志10万元。

k. 护工费114.84万元。

l.其他商品和服务支出323.34万元，主要内容为医疗诉讼费、氧站系统运营费、医保上交等各类杂费开支。

（9） 对个人和家庭的补助支出预算211.88万元，全部为单位资金管理的事业收入。主要内容为遗属生活补助、离退休人员春节重阳慰问费、抚恤金、放射科医疗费补助、职工及家属住院减免、人才引进费。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算351.1万元，与去年351.1万元持平。其中：

（一）一般公共预算拨款收入336.10万元，与去年336.10万元持平。包括：2006年工改在职人员增资差额补助128.99万元、符合国家规定的离休工资103.7万元、妇幼保健公共卫生项目经费98.91万元、计生服务工作专项4.5万元。

（二）纳入一般公共预算管理的行政事业性收费收入15万元，与去年15万元持平。主要是医学院校实习生的实习费。 

财政拨款支出预算351.1万元，与去年351.1万元持平。其中：社会保障和就业支出103.7万元，卫生健康支出247.4万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）2022年一般公共预算支出351.1万元，与2021年持平。

（二）按支出功能分类科目划分：

1．事业单位离退休支出103.7元。

2.综合医院支出143.99万元。

3.基本公共卫生支出98.91万元。

4.计划生育服务支出4.5万元。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算232.69万元，全部为工资福利支出。

2．项目支出预算118.41万元，其中104.91万元为工资福利支出，13.5万元为商品和服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出232.69万元，全部为人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费。

七、一般公共预算“三公”经费及会议、培训经费预算说明

我单位无一般公共预算安排的“三公”经费及会议、培训经费，“三公”经费及会议、培训经费均为自筹资金。

八、政府性基金预算情况说明

2022年我单位无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年我单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

2022年无政府采购预算。

医院设备、工程、服务等有关政府采购事宜，经市卫健委、财政局、政府采购办研究，市卫计委下发了《关于加强市直卫生计生系统招标采购管理工作的通知》（市卫办[2016]6号），文件要求：使用纳入预算管理的财政性资金采购货物、工程和服务的，纳入政府采购，医疗机构未纳入财政专户管理的其他收入安排的货物、工程项目，不再纳入政府采购范围，由各医院按照政府采购法、招投标法等法律法规的规定，自行组织或聘请第三方中介机构，履行采购程序进行采购。该院用单位资金管理的事业收入安排，设备购置、信息化建设、基建维修、办公设备购置预算5,465万元，（妇幼信息化建设420万元、基建维修2660万元、设备购置2200万元、办公设备购置150万元）。

（二）国有资产情况说明

1.总体情况：至2021年12月31日，我单位事业单位国有资产净值 35,613.57万元，其中流动资产 20,599.37 万元，较上年增长10.80%，占资产总额57.84% ；固定资产 11,552.04万元，较上年降低1.14 %， 占资产总额32.44% ； 在建工程2,542.27万元，较上年增长 127.57 % ，占资产总额7.14%；无形资产884.53万元，较上年增长17.31% ，占资产总额2.48%。

2.固定资产构成情况：土地、房屋及构筑物6,432.60 万元，占固定资产的55.68%（其中，房屋6,431.57 万元，占固定资产的55.67%）；通用设备1,151.28 万元，占 9.97 %（其中，车辆42.48 万元，占0.37% ，单价50万（含）以上（不含车辆）设备470.53万元，占4.07%）；专用设备3,785.35万元，占32.77%（单价100万（含）以上设备1,993.05万元，占17.25%）；文物和陈列品2.73 万元，占0.02 % ；图书档案7.41 万元，占0.06% ；家具、用具、装具及动植物172.66万元，占1.49 % 。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2022年重大传染病防控补助资金-艾滋病防治项目为当年指标，该项目年度绩效目标为持续推进艾滋病防治工作，落实各项防治措施，辖区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。2022年项目预算金额200万元。

第三部分  2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

上述报表详见附件。

附：2022年部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）_2022-02-15.xls

桂林市妇女儿童医院

2021年12月31日