2019年度广西桂林市妇女儿童医院部门

决算填报说明

一、决算编制基本情况

（一）报表类型说明：我院是纳入2019年度部门汇编范围的独立核算单位的单户录入户

（二）单位分类情况说明：                            

1、单位基本性质：属财政补助事业单位。

2、单位执行会计制度划分：执行政府会计制度。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

我单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入19,900,192元；政府性基金拨款1，602，663.78元，与财政部门拨款对账单21,502,855.78元一致。

（二）指标变动情况：我院今年政府性基金财政拨款用于残疾人事业的彩票公益金支出1,596,458元；一般公共预算财政拨款比2018年度财政拨款增加2,740,390.9元，增长15.97%。

(三)其他需要说明的情况

    主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的具体核实及说明见CS02表

三、报表审核情况：

1、套表审核正确,核实性审核说明已填写。

2、与上年数核对提示：审核全部通过，没有错误记录。

四、决算数据其他需要说明情

1、收入决算表（财决03表）中其他收入构成见填报说明附表-其他收入明细情况表

2、年末结转说明：我单位本期医疗盈余14,694,752.15元，70%转入事业基金10,286,326.5元,30%转入职工福利基金4,408,425.65元。本年结余较去年同期增加8，590，873.34元,增长74.06%；2019年收入比2018年增加58,492,885.65元,2019年支出比2018年增加49,902,012.31元。

3、项目支出决算明细表（财决05-2表）中基本公共卫生中列支工资福利支出130万元的依据是对基本公共卫生机构人员拨入人员经费的开支；综合医院工资福利支出73,247,796.77元列支的依据是合同人员人员经费预算口径要求。

4、桂林市妇女儿童医院2019年部门决算往来账简要说明

5、2019年根据市财资函【2019】209号文对部分固定资产价值报废，减少固定资产4917737元。

2019决算报表.xls