桂林市妇女儿童医院2019年部门

预算说明

一、基本情况

（一）基本职能及2019年工作目标

该院是一所具有妇幼专科特色的三级甲等妇幼医院， 2006年2月经桂林市人民政府批准由原桂林市第四人民医院和桂林市妇幼保健院合并组建，占地面积40余亩，建筑面积4.28万M2，实际开放床位700张，业务科室齐全，设有临床、医技、保健等36个科室，主要承担桂林市十一县六城区近600万人口中妇女儿童的保健、医疗、急救、教学和科研、预防和康复的工作任务，是全市妇幼卫生业务指导中心。该医院主导思想是坚持妇幼卫生工作方针，深化医药卫生体制改革，加强妇幼医联体建设，完善分级诊疗机制的建立，构建发展新平台，借项目抓机遇，用服务争市场，靠诚信塑形象，结合三级甲等妇幼保健院评审目标，全面推动“人本位医疗”工作，以不断加强医疗安全、提高诊断治疗效果、改善病人感受为标准，加强内涵建设，优化服务流程，搭建人才梯队，完善激励机制，提升医疗服务水平，增强医院综合实力，为全市妇女儿童提供优质服务。

（二）人员构成情况

该院为副处级差额拨款事业单位，人员编制总数为838人，在编人员620人，不在编人员522人，遗属人员5人，离退休人员546人，其中：离休13人，退休533人。在编人员按职务职称分类：正高12人，副高147人，中级324人，初级95人，正科级7人，副科级2人，其他人员33人。

（三）车辆构成情况

车辆编制22辆，用途为事业单位一般用车，实有车辆9台，全部为标准车。交通费用无财政拨款。

（四）工资及社会保障缴费情况

1.在编人员620人，工资福利支出11,548.76万元，人员经费年人均18.63万元。其中：工资及绩效8,306.06万元，人均13.4万元；社会保障缴费2,992.7万元（含公积金750万元），人均4.83万元；其他工资福利支出250万元，人均0.4万元。资金来源为经费拨款2006年工改增资差额补助128.99万元，未纳入财政专户管理的收入11,419.77万元。

2.编制外聘用人员522人，工资福利支出5,887.32万元，人员经费年人均11.28万元。其中：工资及绩效5,074.32万元，人均9.72万元；社会保障缴费813万元，人均1.56万元。资金来源全部由未纳入财政专户管理的收入安排。

3.医院已实行绩效工资，2019年预算在职在编人员人均绩效工资9.2万元（5,704.03万元÷620人）。

二、收入支出预算说明

（一）收入预算说明

2019年收入总预算42,684.52万元，比去年38,364.24万元增加4,320.28万元，增长11.26%。其中：

1.一般公共预算拨款收入474.37万元，比去年484.12万元减少9.15万元，下降1.9%。其中：

（1）经费拨款收入454.37万元，比去年448.82万元增加5.55万元，增长1.24%。包括：2006年工改在职人员增资差额补助128.99万元、符合国家规定的离休工资140.38万元、妇幼保健公共卫生项目经费150万元、计生服务工作专项10万元、120急救分站经费25万元。

（2）行政事业性收费收入20万元，比去年35.3万元减少15.3万元，下降43.34%。主要是医学院校实习生的实习费，下降原因是实习生比往年少。

2.未纳入财政专户管理的收入42,210.15万元，比去年37,880.12万元增加4,330.03万元，增长11.43%。

（1）医疗业务收入41,650万元，比去年37,370万元增加4,280万元，增长11.45%。

2019年预计门诊就诊78万人次，平均每一门诊人次费用220元/人，门诊收入17,160万元；住院3.16万人次，平均每一出院病人费用7,750元/人，住院收入24,490万元。

（2）其他收入560.15万元，收入来源于上级部门拨付相关项目资金及业务单位设备捐赠收入、租金及病历、实习等收入。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算42,684.52万元，比去年38,364.24万元增加4,320.28元，增长11.26%。基本支出预算18,059.08万元，占支出总预算42.31%，比去年16,960.56万元增加1,098.52万元，增长6.48%；项目支出预算24,625.44万元，占支出总预算57.69%,比去年21,403.68万元增加3,221.76万元，增长15.05%。

1.按支出功能分类科目划分，共分3类6项。其中：

（1）社会保障和就业支出类科目1,855.38万元，占支出总预算的4.35%，比去年134.83万元增加1,720.55万元，增长1,276.09%。主要增长原因是2019年新增支出项目养老保险、职业年金。全部为行政事业单位离退休支出，包括：离退休人员工资140.38万元、养老保险缴费支出1,265万元、职业年金缴费支出450万元。

（2）卫生健康支出类科目40,079.14万元，占支出总预算的93.90%，比去年37,529.41万元增加2,549.73万元，增长6.79%。

①公立医院支出39,320.16万元，占支出总预算92.12%,比去年36,668.64万元增加2,651.52万元，增长7.23%。

②公共卫生支出226.06万元，占支出总预算的0.53%，比去年300.65万元减少74.29万元，下降24.73%。其中：基本公共卫生支出201.06万元，其他公共卫生支出25万元。

③计划生育事务35.22万元，占支出中预算的0.08%，比去年34.42万元增加0.8万元，增长2.32%。

④行政事业单位医疗支出497.7万元，占支出总预算的1.17%，比去年526万元减少28.3万元，下降5.38%。缴纳标准按医保政策执行。

（3）住房保障支出类科目750万元，占支出总预算1.76%，比去年700万元增加50万元，增长7.14%。缴纳标准执行《住房公积金管理条例》的规定。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算

基本支出18,059.08万元，占支出总预算42.33%,比去年16,960.56万元增加1,098.52万元，增长6.48%。其中：

（1）工资福利支出预算11,548.76万元，占基本支出预算的63.95%，比去年10,723.84万元增加824.92万元，增长7.69%。包括：基本工资2,487.43万元，津贴补贴116.42万元， 伙食补助费250万元，绩效工资5,702.21万元，养老保险和职业年金共1,715万元，医疗、工伤、生育保险497.7万元，住房公积金750万元，失业保险30万元。工资标准依据桂林市人社局和桂林市财政局转发《自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于印发调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施意见》（市人社发〔2016〕124号）的文件精神测算；社会保险费依据（市人社发〔2015〕209号）文件精神测算；绩效工资依据医院职代会通过的《绩效分配方案》测算。

基本支出中人员经费为在职在编人员，编制外聘用人员经费在项目支出中列支。

（2）对个人和家庭的补助支出预算243.28万元，占基本支出预算的1.35%，比去年237.73万元增加5.55万元，增长2.33%。其中：离休人员13人离休工资140.38万元，遗属生活补助2.9万元，其他生活补助（含抚恤金）100万元。资金来源：经费拨款140.38万元，未纳入财政专项管理的收入102.9万元。

（3）公用经费支出预算6,267.04万元，占基本支出预算的34.7%，比去年5,998.99万元增加268.05万元，增长4.47%。

商品和服务支出中的各项经费安排根据前三年和2018年实际支出情况，结合2019年工作计划以及中央八项规定等要求进行测算,具体如下：

                         单位：万元

项目支出预算

项目支出24,625.44万元，占支出总预算的57.69%，比去年21,403.68万元增加3,221.76万元，增长15.05%。其中：一般公共预算拨款收入205万元，比去年220.3万元减少15.3万元，下降6.95%；未纳入财政专户管理的收入24,420.44万元，比去年21,183.38万元增加3,237.06万元，增长15.28%。

2019年市本级项目支出预算表

                     单位：万元

（1）120急救项目25万元，其中：经费拨款25万元，未纳入财政专户管理的收入60万元。

为加强该院在120急救网络中急救反应速度、急救分站规范化的建设，提高医院急诊科的诊疗水平和危急重症孕产妇抢救。该院120急救站现配备值班医师6人，值班护士10人，急救救护车司机5人，120通讯服务系统1套、救护车2台、呼吸机1台，多参数监护仪2台，除颤监护仪4台，实行全天24小时值班制。按财社 [2009]66号文《关于完善政府卫生投入政策的意见》的通知，健康教育、妇幼卫生、应急救治等专业公共由政府根据公共卫生事业发展需要足额安排，所需人员经费、公用经费和业务经费根据人员编制、经费标准、服务任务完成及考核情况由政府预算全额安排。

2019年120急救项目预计支出：①120救护基本支出人员费用40万元，救护车使用燃油费15万元，车辆维护费6.5万元、过路费3.5万元，救护车使用费6万元，保险费4万元，共计75万元。②通讯服务费4万元；其中：网络通讯费1.2万元(按月均1000元计算)，固定电话费1.2万元，急救移动手机话费1.6万元。③办公费6万元。

（2）妇幼保保健专项（人员工资）130万元，全部为经费拨款

根据妇幼卫生工作要求，医院承担桂林市十一县六城区近600万人的妇幼保健业务的指导任务，对妇女保健、儿童保健、计划生育等生殖健康相关服务以及妇幼卫生基础信息收集等任务。医院坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针，为妇女儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等人群提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。根据卫妇社发[2006]489号文妇幼保健机构管理办法第四章人员配备与管理以及2009年6月1日卫生部颁发的《新生儿疾病筛查管理办法》第三条规定全国新生儿疾病筛查病种包括先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症等新生儿遗传代谢病和听力障碍，新生儿听力筛查纳入妇幼保健公共卫生常规项目。2019年妇幼保健机构人员编制按《各级妇幼保健机构编制标准》妇幼保健人员配备90人；2009年6月1日卫生部颁发的《新生儿疾病筛查管理办法》新生儿听力筛查纳入妇幼保健公共卫生常规项目，人员配备35人，共配备125人。按财社 [2009]66号文《关于完善政府卫生投入政策的意见》的通知，根据城乡居民公共卫生服务需求和合理划分各类专业公共卫生机构职能的要求，在探索整合、优化人员和设备配置的基础上，建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼卫生、精神卫生、应急救治、采供血、卫生监督、计划生育等专业公共卫生服务网络,专业公共卫生机构所需基本建设、设备购置等发展建设支出由政府根据公共卫生事业发展需要足额安排，所需人员经费、公用经费和业务经费根据人员编制、经费标准、服务任务完成及考核情况由政府预算全额安排,医院妇幼卫生、健康教育、新生儿疾病筛查人员的工资支出应由市财政给予拨款补助解决。

该院从事妇幼卫生、健康教育、新生儿疾病筛查人员125人，月基本工资支出43.9 万元、月津贴及绩效工资支出26.77万元、月社保缴费26.79万元，全年人员支出1,169.52万元。其中：财政经费补助130万元，其余支出在基本支出中列支，用未纳入财政专户管理的收入安排共1,039.52万元。

（3）计生服务工作专项（人员工资）124.58万元，全部为未纳入财政专户管理的收入。

根据《关于整合优化全区妇幼保健计划生育服务及卫生计生综合监督执法资源的指导意见》（桂卫人发﹝2016﹞14号）、《广西壮族自治区卫生和计划生育委员会关于加强计划生育技术服务管理的指导意见》（桂卫妇幼发﹝2016﹞26号）、《桂林市机构编制委员会关于市本级妇幼保健计划生育服务资源整合有关机构编制事项的批复》（市编﹝2016﹞118号）等文件精神，桂林市卫妇幼〔2017〕4号文件，市卫计委将桂林市计划生育服务中心划归在该院统一管理，增挂桂林市妇幼保健计划生育技术服务中心牌子，承担全市计划生育服务管理职能。具体负责全市孕前优生、免费计划生育手术的数据的收集、审核、汇总，对全市计划生育手术服务机构、孕前优生进行业务指导，结合妇幼健康服务项目，开展育龄妇女的孕前优生知识和生殖健康知识的健康教育和健康讲座，组织辖区计划生育服务工作者的相关技术培训，提高优生优育、生殖保健知识群众的知晓率和服务者的专业能力，提高出生人口素质，减少非意愿妊娠。组织指导辖区开展力所能及的避孕技术和生殖保健综合服务和新技术，并向基层计划生育手术服务机构做好技术推广。

根据《桂林市机构编制委员会关于市本级妇幼保健计划生育服务资源整合有关机构编制事项的批复》（市编﹝2016﹞118号）文件精神，将桂林市计划生育服务中心承担的计划生育服务等划入桂林市妇女儿童医院。调整后，增加12名事业编制。2019年该院从事计生服务人员12名，月基本工资支出4.32 万元，月津贴及绩效工资支出2.88万元，五险一金单位部分3.18万元，全年人员支出124.58万元。

（4）妇幼保健专项（保健业务工作经费）71.06万元。其中：经费拨款20万元，未纳入财政专户管理的收入51.06万元。

妇幼健康服务工作受党和国家政府高度关注，孕产妇死亡率、婴幼儿死亡率、地中海贫血防控产前筛查率、免费婚前医学保健率等指标纳入政府绩效考核内容。妇幼公共卫生项目的实施和妇幼惠民政策的落实质量直接关系妇女儿童健康。当前我市还存在基层妇幼健康技术服务力量薄弱、妇幼项目管理不够精细、高危孕产妇管理有待进一步提高等问题，需要持续加强体系建设、提高技术和管理水平、扩大宣传力度。随着妇幼卫生法制与政策的健全，《两纲》、《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》、《婚前保健工作规范》、《产前诊断技术管理办法》、《新生儿疾病筛查管理办法》等政策法规及农村住院分娩危重抢救补助、孕产妇补服叶酸、地贫筛查、一免二补幸福工程、妇女“两癌”筛查、孕前优生等政策及项目的出台，妇幼保健业务指导的范围越来越广，内容越来越多，保健业务人员下基层抓落实、检查、培训和指导等业务越来越频繁，医务人员每年下乡指导工作的住宿费、补助费、交通费、维修费、办班培训费等开支不断提高。

为保障全市妇幼保健公共卫生业务的正常开展，不受医院经营效果的影响，根据财社 [2009]66号文《关于完善政府卫生投入政策的意见》的通知，健康教育、妇幼卫生等公共卫生所需业务经费根据人员编制、经费标准、服务任务完成及考核情况由政府预算全额安排。2019年医院计划开展如下妇幼保健专项业务项目：

a.基层妇幼保健人员业务培训，预算经费合计59.45万元。2019年计划在全市范围内举办5期免费培训班，分别为全市基层医疗机构人员儿童保健和孕产期保健知识培训班、全市托幼机构保健人员培训班、全市基层医疗机构儿科知识培训班、全市《出生医学证明》管理知识培训班，每期2天、300人次，预计经费11.89万元/期。每期开支情况如下：

专家授课费0.49万元（14课时×350元/课时=4900元）。

学员餐费6万元（300人× 100元/人×2天=60000元）。

住宿费4.8万元（300人×80元/人×2天=48000元）。

场租费0.6万元 （ 2天×3000元/天=6000元）。

b.全市出生医学证明和母婴保健合格证到自治区领取4次，人员补助、交通车、过路费、油费共计1.21万元。

c.全市妇幼信息、妇幼健康服务项目、产科质量、爱婴医院、托幼机构评估业务指导2次，共6.2万元。预计每次经费3.1万元，每次开支分别为租车、油费及过路费1万元,住宿费1.1万元，专家指导费及下乡补助1万元。

d．为提高儿童的保健水平，组织全市第28届“六一”健美儿童比赛，活动宣传、购买奖品、礼物、比赛道具、现场布置等费用共1.4万元。

e.结合“自闭症日”“预防接种日”“爱耳日”“地贫防治日”“出生缺陷防治周”等卫生日开展7期妇幼保健知识、生殖保健知识、计划生育知识、妇幼惠民政策宣传，制作各类宣传用品，每期宣传费用0.2万元，共计宣传费用1.4万元。

f.专职公卫管理人员办公经费开支每年0.1万元，共14人，全年合计1.4万元。

（5）计生服务专项35.22万元，其中：经费拨款10万元，未纳入财政专户管理的收入25.22万元。

2019年医院计划开展如下计生服务专项业务项目：

①基层医疗机构计划生育人员业务培训，预算经费合计22.82万元。2019年计划在全市范围内举办2期免费培训班，分别为全市计划生育综合业务培训班、全市计划生育手术管理知识培训班，每期2天、200人次。预计经费11.41万元/期，每期开支情况：

专家授课费0.49万元（14课时×350元/课时=4900元）；

学员餐费4.8万元（200人×120元/人×2天=48000元）；

住宿费5.2万元（200人×130元/人×2天=52000元）；

场租费0.8万元（ 2天×4000元/天=8000元）；

工作人员补助0.12元（100元/人/天×6×2天）。

②全市计划生育信息、孕前优生、计划生育服务业务指导2次，共6.2万元。预计每次经费3.1万元，每次开支分别为租车、油费及过路费1万元，住宿费1万元，专家指导费及下乡补助1.1万元。

③结合“中国人口日”“中国预防出生缺陷日”“世界避孕日”等卫生日全市五城区开展妇幼保健知识、生殖保健知识、计划生育知识宣传活动，发放宣传资料，每期宣传费用1万元，共计宣传费用2万元。

④专职计划生育公卫管理人员办公经费开支每年0.1万元，4人合计0.4万元；办公器材微单相机1台0.8万元。共计1.2万元。

⑤开展大中专院校、企业单位生殖健康、避孕知识、防艾知识宣讲活动10期，活动宣传材料的印刷、宣讲活动专家补助、交通费、活动所需小礼品购买等费用，每期0.3万元，共计3万元。

（6）医学院实习费20万元，全部为纳入一般公共预算管理的非税收入。

2019年预计护理实习人员250人，人均120元/月，每人6个月，合计18万元；医务人员20人次，人均1,000元/人次，合计2万元。

（7）固定资产折旧2,542万元，全部由未纳入财政专户管理的收入。

2018年8月医院固定资产原值27,044.14万元，其中房屋5,903.95万元，设备21,140.19万元，根据固定资产性质，在预计使用年限内，采用平均年限法计提固定资产折旧，2019年预计计提房屋折旧200万元、专业设备折旧2,112万元、一般设备折旧200万元、其他设备30万元。

（8）合同人员工资5,887.32万元，全部为未纳入财政专户管理的收入。

按照国家有关规定及医院业务发展需要，为确保医疗质量，满足人民就医需求，2019年该院拟聘请合同人员540人，主要是在临床工作的医护人员。

测算依据：2019年该院预计聘请合同人员540人，月开支422.86万元，年支出12个月×422.86元/月=5,074.32万元；五险一金支出813万元。

（9）专用材料费预算经费15,790.26万元，全部为未纳入财政专户管理的收入。

专用材料支出分药品、卫生材料支出两部分，测算依据是根据前三年和今年支出情况，结合明年工作计划、预计工作量及药品占业务收入、耗材比来测算其成本开支。其中：

药品品成本支出9,154.88万元，占专用材料费支出57.98%；

卫生材料支出6,635.38万元，占专用材料费支出42.02%；

三、政府采购预算说明

2019年无政府采购预算。

医院设备、工程、服务等有关政府采购事宜，经市卫计委、财政局、政府采购办研究，市卫计委下发了《关于加强市直卫生计生系统招标采购管理工作的通知》（市卫办[2016]6号），文件要求：使用纳入预算管理的财政性资金采购货物、工程和服务的，纳入政府采购，医疗机构未纳入财政专户管理的其他收入安排的货物、工程项目，不再纳入政府采购范围，由各医院按照政府采购法、招投标法等法律法规的规定，自行组织或聘请第三方中介机构，履行采购程序进行采购。该院用未纳入财政专户管理的收入安排，设备购置和维修工程共计3,873.73万元（设备购置2,188.73万元、修缮工程1,685万元）。

四、收入征收计划说明

行政事业性院校实习收入20万元，未纳入财政专户管理的医疗收入42,210.15万元，共计42,230.15万元。

五、“三公”经费及会议、培训经费预算说明

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）2019年公务接待预算40万元，与去年50万元减少10万元。下降20%。

（三）培训费情况。医院实行外出学习、培训审批制度，培训需经分管职能部门审核、分管院领导签字、院长签字才允许外出参加，尽量采取请专家到医院培训的形式，争取能让更多的人员参加培训。该院部门预算按不到业务收入的1%安排培训费，2019年部门预算拟安排265万元，与去年250万元增加15万元，增长6%。将会议、培训合二为一，其中：拟派出业务骨干外出学习先进的医疗技术，安排国（境）外交流学习预算经费30万元。