桂林市妇女儿童医院2023年单位预算说明

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、政府性基金预算情况

八、其他重要事项情况说明（政府采购、国有资产等情况说明）

第三部分  2023年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、单位预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

该院是一所具有妇幼专科特色的三级甲等妇幼综合医院，2006年2月经桂林市人民政府批准由原桂林市第四人民医院和桂林市妇幼保健院合并组建，占地面积30.48亩，建筑面积4.56万M2，开放床位648张。医院担负着全市妇女儿童的医疗保健重任，承担着国家和广西妇幼健康服务项目实施和桂林市（一市十县六城区）妇幼卫生业务指导和技术支持，以及大桂林危重孕产妇和新生儿救治转运和120急救任务。医院主导思想是坚持妇幼卫生工作方针，秉承一切以病人为中心，以妇幼健康为主导的宗旨，以保健为中心，以保障生殖健康为目的，以科学技术为支撑，保健和临床相结合，面向群体，面向基层，以提高出生人口素质，守护妇女儿童健康为己任，为全市妇女儿童提供优质服务。

二、机构设置情况

医院业务科室齐全，设有妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、综合临床部、医技辅助部五大部，共39个临床、医技、保健科室。

三、编制现状及人员构成

该院为副处级差额拨款事业单位，人员编制总数为838人，在编人员562人、不在编人员661人、遗属人员2人、离退休人员645人:其中：离休8人，退休637人。在编人员按职务职称分类：正高18人、副高153人、中级299人、初级59人、副处级1人、正科级2人、副科级2人、科员2人、其他人员26人。

四、年度主要工作任务

2023年医院将以全面实现新《两纲》为目标，进一步搭建人才梯队，抓实医疗保健质量，抓实运营精细化管理,推动保健和临床深度融合,不断提升妇幼专科品牌形象，扎实推进公立医院高质量发展。

（一）辖区管理目标

围绕“十四五”规划和新“两纲”目标要求，有序推进各项妇幼健康工作，按照广西妇幼公共卫生绩效考核标准,全面完成妇幼卫生工作绩效考核指标，争取妇幼公共卫生各项目目标位于全区前列。

（二）医疗目标

以医疗安全为着力点，认真落实公立医院绩效考核、现代医院管理建设等工作要求,持续提高医疗质量，提升医疗内涵管理，保健带动临床，突出专科特色，专科品牌建设再上一个新台阶。

（三）行风目标

深入推进医院党风廉政建设和医德医风建设工作，着力点放在患者满意度上，优化服务流程，全面开展优质服务活动，服务投诉比上年下降10%，门诊、住院病人、职工满意度持续提升。

（四） 发展目标

认真落实公立医院绩效考核、现代医院管理建设等工作要求，持续完善规范制度,持续提升质量，持续降低成本，持续改善就医环境，持续提升群众就医获得感，三级妇幼保健院绩效年度考核有提升,百元不含药品收入消耗卫生材料降至17.5元，药品收占医疗收入比例降至21%,医疗服务性收入占比较上年度提升。

第二部分 桂林市妇女儿童医院2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

    2023年收支总预算45668.25万元，比去年45,576.57万元增加91.68万元，增长0.2%。其中，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、单位资金管理的事业收入、上年结转结余收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出

、住房保障支出。

二、收入预算总体说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算45668.25万元，比去年45,576.57万元增加91.68万元，增长0.2%。其中：

1.一般公共预算拨款收入336.1万元，与去年336.1万元持平。包括：2006年工改在职人员增资差额补助128.99万元、符合国家规定的离休工资95.85万元、妇幼保健公共卫生项目经费106.76万元、计生服务工作专项4.5万元。

2.政府性基金预算收入10万元，比去年15万元减少5万元，下降33.33%。主要是医学院校实习生的实习费。

3.单位资金管理的事业收入45186.61万元，比去年45,225.47万元减少38.86万元，下降0.09%。

（1）医疗业务收入44937.61万元，比去年44,756.12万元增加181.49万元，下降0.41%。

2023年预计门诊就诊70万人次，平均每一门诊人次费用295.09元/人，门诊收入约20656.04万元；住院3万人次，平均每一出院病人费用8093.86元/人，住院收入24281.57万元。

（2）其他收入240万元，收入来源于上级部门拨付相关项目资金及租金、病历复印等收入。

     4.上年结转结余收入135.54万元，均为一般公共预算收入结转。

三、支出预算总体说明

2023年支出总预算45，668.25万元，比去年45,576.57万元增加91.68万元，增长0.20%。基本支出预算21，524.75万元，占支出总预算47.13%，比去年11,596.06万元增加9928.69万元，增长85.62%，主要原因为编制外聘用人员支出由项目支出调整为基本支出；项目支出预算24,143.50万元，占支出总预算52.87%,比去年33,980.51万元减少9837.01万元，下降28.95%。

1.按支出功能分类科目划分，共分3类6款。其中：

（1）社会保障和就业支出类科目1421.58万元，占支出总预算的3.11%，比去年1,423.55万元减少1.97万元，下降0.14%。包括：离休人员工资95.85万元、离退休人员一次性生活补助393.82万元，养老保险缴费支出621.29万元、职业年金缴费支出310.62万元。

（2）卫生健康支出类科目43700.88万元，占支出总预算的95.69%，比去年43,621.18万元增加79.70万元，增长0.18%。

①公立医院支出43207.90万元，占支出总预算94.61%,比去年43,034.02万元增加173.88万元，增长0.40%。

②公共卫生支出135.54万元，占支出总预算的0.30%，比去年211.51万元减少75.97万元，下降35.92%。其中：重大公共卫生服务100万元；突发公共卫生事件应急处理35.54万元。

③行政事业单位医疗支出357.44万元，占支出总预算的0.78%，比去年354.59万元增加2.85万元，增长0.80%。缴纳标准按医保政策执行。

（3）城乡社区支出25万元，主要为实习费，其中10万元为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，15万元为单位资金安排的支出。

（4）住房保障支出类科目520.79万元，占支出总预算1.14%，比去年531.84万元减少11.05万元，下降2.08%。缴纳标准执行《住房公积金管理条例》的规定。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算

基本支出21,524.75万元，占支出总预算47.13%,比去年11,596.06万元增加9928.69万元，增长85.62%。增长主要原因为编制外聘用人员支出由项目支出调整为基本支出。其中：

（1）工资福利支出预算20,854.81万元，占基本支出预算的96.89%，比去年10,931.84万元增加9922.97万元，增长90.77%。包括：基本工资4792.72万元，津贴补贴208.21万元，绩效工资13011.95万元，养老保险和职业年金共1371.10万元，医疗、工伤、生育、失业保险651.11万元，住房公积金819.72万元。工资标准依据桂林市人社局和桂林市财政局转发《自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于印发调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施意见》（市人社发〔2016〕124号）的文件精神测算；社会保险费依据（市人社发〔2015〕209号）文件精神测算；绩效工资依据医院职代会通过的《绩效分配方案》测算。

（2）对个人和家庭的补助支出预算490.77万元，占基本支出预算的2.28%，比去年498.47万元减少7.70万元，下降1.54%。其中：离休人员8人离休工资95.85万元，其他生活补助10.92万元，离退休人员一次性生活补助384万元。

资金来源：经费拨款95.85万元，未纳入财政专户管理的收入394.92万元。

（3）商品和服务支出预算179.17万元，占基本支出总预算的0.83%，比上年165.76万元增加13.41万元，增长8.09%。其中:工会经费160.33万元，党建经费18.84万元。

项目支出预算

项目支出24,143.50万元，占支出总预算的52.87%，比去年33,980.51万元减少9837.01万元，下降28.95%。

其中：一般公共预算拨款收入111.26万元，比去年118.41万元减少7.15万元，下降6.04%；政府性基金预算收入10万元，比去年15万元减少5万元，下降33.33%；单位资金管理的事业收入23,886.70万元，比去年33,862.10万元减少9975.40万元，下降29.46%；上年结转结余资金135.54万元。

2023年市本级项目支出预算表

                      单位：万元

（1）妇幼保健专项（人员工资）155万元.

①项目立项依据

根据妇幼卫生工作要求，医院承担桂林市（一市十县六城区）500多万人的妇幼保健业务的指导任务，担负着妇女保健、儿童保健、计划生育等生殖健康相关服务以及妇幼卫生基础信息收集等任务。医院坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针，为妇女儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等人群提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。根据卫妇社发[2006]489号文妇幼保健机构管理办法第四章人员配备与管理以及2009年6月1日卫生部颁发的《新生儿疾病筛查管理办法》第三条规定全国新生儿疾病筛查病种包括先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症等新生儿遗传代谢病和听力障碍，新生儿听力筛查纳入妇幼保健公共卫生常规项目。

2023年妇幼保健机构人员编制按《各级妇幼保健机构编制标准》妇幼保健人员配备90人；2009年6月1日卫生部颁发的《新生儿疾病筛查管理办法》新生儿听力筛查纳入妇幼保健公共卫生常规项目，人员配备36人，共配备126人。按财社 [2009]66号文《关于完善政府卫生投入政策的意见》的通知，根据城乡居民公共卫生服务需求和合理划分各类专业公共卫生机构职能的要求，在探索整合、优化人员和设备配置的基础上，建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼卫生、精神卫生、应急救治、采供血、卫生监督、计划生育等专业公共卫生服务网络,专业公共卫生机构所需基本建设、设备购置等发展建设支出由政府根据公共卫生事业发展需要足额安排，所需人员经费、公用经费和业务经费根据人员编制、经费标准、服务任务完成及考核情况由政府预算全额安排,医院妇幼卫生、健康教育、新生儿疾病筛查人员的工资支出应由市财政给予拨款补助解决。

②项目内容

项目分类为重要项目，主要是妇幼保健人员工资。

③项目年度绩效目标和事前绩效评估情况

绩效目标主要为稳定妇幼保健人员队伍，保障全市妇幼保健公共卫生业务正常开展。

④资金来源

其中：经费拨款97.76万元，未纳入财政专户管理的收入57.24万元。

⑤经费测算过程

该院从事妇幼卫生、健康教育、新生儿疾病筛查人员126人，月基本工资支出51.94万元、月津贴及绩效工资支出18.38万元，全年人员支出843.84万元。其中：财政经费补助97.76万元，未纳入财政专户管理的收入57.24万元,其余688.84万元在基本支出中列支。

（2）妇幼保健专项（保健业务工作经费）43.30万元。

①项目立项依据

妇幼健康服务工作受党和国家政府高度关注，孕产妇死亡率、婴幼儿死亡率、地中海贫血防控产前筛查率、免费婚前医学保健率等指标纳入政府绩效考核内容。妇幼公共卫生项目的实施和妇幼惠民政策的落实质量直接关系妇女儿童健康。当前我市还存在基层妇幼健康技术服务力量薄弱、妇幼项目管理不够精细、高危孕产妇管理有待进一步提高等问题，需要持续加强体系建设、提高技术和管理水平、扩大宣传力度。随着妇幼卫生法制与政策的健全，《两纲》、《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》、《婚前保健工作规范》、《产前诊断技术管理办法》、《新生儿疾病筛查管理办法》等政策法规及孕产妇补服叶酸、地贫筛查、一免二补幸福工程、妇女“两癌”筛查、孕前优生等政策及项目的出台，妇幼保健业务指导的范围越来越广，内容越来越多，保健业务人员下基层抓落实、检查、培训和指导等业务越来越频繁，医务人员每年下乡指导工作的住宿费、补助费、交通费、维修费、办班培训费等开支不断提高。

为保障全市妇幼保健公共卫生业务的正常开展，根据财社 [2009]66号文《关于完善政府卫生投入政策的意见》的通知，健康教育、妇幼卫生等公共卫生所需业务经费根据人员编制、经费标准、服务任务完成及考核情况由政府预算全额安排。

②项目内容

项目分类为重要项目，主要是妇幼保健业务工作经费。包括业务培训、《出生医学证明》的管理和发放、婚育综合服务中心办公经费、卫生保健评估专家评估费、健美儿童比赛费用等。

③项目年度绩效目标和事前绩效评估情况

绩效目标为不断提升妇幼保健人员业务水平，保障全市妇幼保健公共卫生业务正常开展。

④资金来源

其中：经费拨款9.00万元，单位资金管理的事业收入34.30万元。

⑤经费测算过程

2023年医院计划开展如下妇幼保健专项业务项目：

a、基层妇幼保健人员业务培训，预算经费合计34万元。2023年计划在全市范围内举办5期免费培训班，分别为全市基层医疗机构人员儿童保健和孕产期保健知识培训班、全市托幼机构保健人员培训班、全市基层医疗机构儿科和新生儿科知识培训班、全市妇幼健康项目和信息管理知识培训班，每期2天、200人次。预计经费6.8万元/期，每期开支情况：

专家授课费7000元（14课时*500元/课时=7000元）

学员餐费40000元（200人* 100元/人/天*2天=40000元）

住宿费16000元（200人 * 80元/人/天*1天=16000元）

场租费5000元 （ 2天*2500元/天=5000元）

b、我院负责全市《出生医学证明》的管理和发放，空白出生证不允许托运，需每季度安排专人到自治区出生证管理办公室领取，管理人员出差补助、车辆过路费、油费每季度需0.3万元，全年共计1.20万元。

c、我院作为五城区免费前医学检查和孕前优生健康检查的项目执行单位，自2011年起与五城区民政局建立免费婚检、婚姻登记一站式服务的婚育综合服务中心。其中，五城区民政局的办公费由我院承担，每年办公经费共计2.50万元。

d、我院作为五城区唯一一家妇幼保健机构，承担五城区的托幼机构的卫生保健评估工作，截至2021年年底五城区有办学许可的托幼机构数为254家，每年需组织4名儿童保健、疾病控制、卫生监督专家对五城区三分之一的托幼机构（85家）进行卫生保健评估并出具评估报告，预计30个工作日完成评估工作，每位专家评估费300元/人/天*30天*4人=9000元，共计3.6万元。

e、为提高儿童的保健水平，组织全市第30届“六一”健美儿童比赛，活动宣传、购买奖品、礼物、比赛道具、现场布置等费用共2.00万元。

(3)计生服务专项18.58万元。

①项目立项依据

根据桂林市卫健委《关于印发桂林市妇女儿童医院和桂林市计划生育干部培训中心整合实施方案的通知》（市卫党组［2017］43号）和桂林市机构编制委员会《关于桂林市计划生育干部培训中心并入桂林市妇女儿童医院有关机构编制事项的批复》（市编［2017］30号），桂林市计划生育干部培训中心并入我院。

为保障全市妇幼保健和计划生育公共卫生业务的正常开展，根据财社 [2009]66号文《关于完善政府卫生投入政策的意见》的通知，健康教育、妇幼卫生等公共卫生所需业务经费根据人员编制、经费标准、服务任务完成及考核情况由政府预算全额安排。

②项目内容

项目分类为重要项目，主要是计生服务业务工作经费。包括业务培训、业务指导、健康宣教和办公经费等。

③项目年度绩效目标和事前绩效评估情况

绩效目标为不断提升计生服务基层业务人员服务能力，保障全市计生服务公共卫生业务正常开展。

④资金来源

其中：经费拨款4.5万元，单位资金管理的事业收入14.08万元。

⑤经费测算过程

2023年医院计划开展如下计生服务专项业务项目：

a、为提高基层业务人员服务能力，计划组织全市基层医疗机构计划生育人员业务培训班2期，预算经费合计13.6万元。每期培训班安排2天、每期预计培训200人次。预计经费6.8万元/期，具体明细如下：

专家授课费7000元（14课时*500元/课时=7000元）;

学员餐费40000元（200人* 100元/人*2天=40000元）;

住宿费16000元（220人 * 80元/人*1天=16000元）;

场租费5000元 （ 2天*2500元/天=5000元）;

b、全市计划生育技术业务指导1-2次，共2.5万元。分别为车辆油费及过路费5000元，住宿费10000元，专家指导费及下乡补助10000元。

c、结合 “中国人口日”“中国预防出生缺陷日”“世界避孕日”等卫生日下社区、下学校开展妇幼保健知识、生殖保健知识、计划生育知识宣传活动，发放宣传资料，健康科普讲座专家讲课补助，共计费用2.0万元。

d、专职计划生育公卫管理人员办公经费开支每年1200元，共4人，合计0.48万元。

(4)政府性基金预算：实习费25万元。

①项目立项依据

根据桂价费［2000］59号文，医院取得的实习收入可做为实习带教费。

②项目内容

项目分类为重要项目，主要为医院实习带教费。

③项目年度绩效目标和事前绩效评估情况

绩效目标为提高医院医务护理人员操作水平，增强医院医疗服务能力。

④资金来源

其中10万元为政府性基金预算收入，15万元为单位资金管理的事业收入。

⑤经费测算过程

2023年预计护理实习人员177人，人均120.00元/月，每人8个月，合计17.00万元；医务人员80人次，人均1,000.00元/人次，合计8.00万元。

(5)对个人和家庭的补助支出163.20万元。

①项目立项依据

为保障医院正常运营需要，根据医院医疗收入统筹调配。

②项目内容

项目分类为重要项目，主要为抚恤金、从事放射诊疗专业体检疗养及个人放射剂量检测费、人才引进安家费和离休干部和退休处级干部春节慰问费。

③项目年度绩效目标和事前绩效评估情况

绩效目标为保障医院正常运营和职工需求。

④资金来源

全部为单位资金管理的事业收入。

⑤经费测算过程

包括抚恤金92万元、从事放射诊疗专业体检疗养及个人放射剂量检测费7万元，人才引进安家费60万元、离休干部和退休处级干部春节慰问费4.2万元。

(6)伙食补助695.64万元。

①项目立项依据

为保障医院正常运营需要，根据医院医疗收入统筹调配。

②项目内容

项目分类为重要项目，主要为职工餐费。

③项目年度绩效目标和事前绩效评估情况

绩效目标为保障医院正常运营和职工需求。

④资金来源

全部为单位资金管理的事业收入。

⑤经费测算过程

为更好地服务于患者，同时满足医院工作人员需求，2023年伙食补助预算经费695.64万元，医院工作人员1224人，月开支57.97万元，人均0.047万元 /人/月。

(7)水电费420万元。

①项目立项依据

为保障医院正常运营需要，根据医院医疗收入统筹调配。

②项目内容

项目分类为重要项目，主要为医院水电费。

③项目年度绩效目标和事前绩效评估情况

绩效目标为保障医院正常运营。

④资金来源

全部为单位资金管理的事业收入。

⑤经费测算过程

其中水费42万元，电费378万元。

(8)物业管理费700.36万元。

①项目立项依据

为保障医院正常运营需要，根据医院医疗收入统筹调配。

②项目内容

项目分类为重要项目，主要为医院物业管理费。

③项目年度绩效目标和事前绩效评估情况

绩效目标为保障医院正常运营。

④资金来源

全部为单位资金管理的事业收入。

⑤经费测算过程

包括垃圾费61.3万元、保安费127万元、保洁费235.1万元、洗涤费120万元、绿化费3.8万元、电梯服务费28万元、护工费125.16万元。

(9)专项工作经费1419.96万元。

①项目立项依据

为保障医院正常运营需要，根据医院医疗收入统筹调配。

②项目内容

项目分类为重要项目，主要为医院日常工作经费。

③项目年度绩效目标和事前绩效评估情况

绩效目标为保障医院正常运营。

④资金来源

全部为单位资金管理的事业收入。

⑤经费测算过程

(10)运行维护费中：设备购置、信息化建设、基建维修、办公设备购置、各类维修保养费用5723.92万元。

①项目立项依据

为保障医院正常运营需要，根据医院医疗收入统筹调配。

②项目内容

项目分类为重要项目，主要为设备购置、信息化建设、基建维修、办公设备购置、各类维修保养费用。

③项目年度绩效目标和事前绩效评估情况

绩效目标为保障医院正常运营。

④资金来源

全部为单位资金管理的事业收入。

⑤经费测算过程

a、设备购置预算经费1715.52万元。

2023年专用设备采购计划表

单位:万元

b、妇幼信息化建设预算经费435.00万元。

2023年医院信息化建设明细表

单位:万元

c、基建维修预算经费2603.10万元。

（a）病案科办公区改造装修工程

4号楼现病案科办公区是2013年搭建，现已多处漏水，密集柜摆放区墙体有开裂现象。按照医院科室业务用房调整规划，病案科计划从三楼搬至二楼原总务科办公室，对三楼办公区进行改造，装修面积约300㎡，装修预算2200元/㎡。预计投入经费66万元。

（b）急诊科装修改造工程

按照医院今年科室业务调整规划，儿童急诊、发热门诊归入急诊科管理。建议对急诊科一楼进行改造装修。装修面积约480㎡，装修预算1145元/㎡。预计投入经费55万元。

（c）门诊大楼3楼检验科改造装修工程（含医技楼3楼楼梯间西侧部分）

因现检验科场地较小，实验室布局不合理，达不到规范要求。建议对检验科重新规划改造。改造面积约1000㎡，装修预算4000元/㎡。预计投入经费400万元。

（d）门诊大楼3楼孕期保健科改造装修工程

因孕期保健科已装修多年，大部分内墙瓷砖已空鼓脱落存在安全隐患。另有产前诊断手术室布局不合理，不符合规范需要重新装修改造。装修面积约600㎡，装修预算2000元/㎡。预计投入经费120万元。

（e）儿科门诊装修改造工程

儿科门诊希望根据现有面积设置10~12间专科诊室，升级诊室环境、优化候诊流程。且诊室内墙瓷砖已多有空鼓脱落现象，存在安全隐患。建议重新装修。装修面积约600㎡，装修预算1800元/㎡。预计投入经费108万元。

（f）内一二科病房装修改造工程

内一二科病房已使用十多年，墙面腻子脱落、发霉，塑胶地面老化起壳、变色，木地板霉烂，设施陈旧，住院病人反映住院环境差。为提高患者的就医满意度，建议重新装修。装修面积约980㎡，装修预算2300元/㎡。预计投入经费225.4万元。

（g）8号一楼肿瘤科病区改造装修工程

根据我院科室业务发展规划，已将内三五科搬迁至6号楼一楼原肿瘤科，肿瘤科将搬至8号楼一楼原血透中心做病区。需要对整体环境、布局等进行改造，建议进行改造装修。装修面积约600㎡，装修预算2500元/㎡。预计投入经费150万元。

（h）8号楼四楼儿二科病房装修改造工程

儿二科病房已使用多年，住院病人反映住院环境差。为提高患者的就医满意度，建议重新装修。装修面积约900㎡，装修预算2300元/㎡。预计投入经费207万元。

（i）8号楼五楼儿科病房装修改造工程

   根据我院科室业务发展规划，已将内三五科搬迁至6号楼一楼原肿瘤科。原内三五科病区将做为儿科病区使用，根据儿科建议设置相应医护单元和功能室。装修面积约900㎡，装修预算2300元/㎡。预计投入经费207万元。

（j）清风院区外立面翻新、新建污水处理站工程

清风院区2022年对室内空间进行了翻新改造，2023年计划翻新外立面。同时按照污水处理标准，拆除原有污水处理站，重新修建。外立面翻新装修面积约2200㎡，翻新预算价格410元/㎡。预计投入经费90.2万元。新建污水处理站面积约230㎡，新建预算价格2300元/㎡。预计投入经费52.9万元。共计投入经费143.1万元。

（k）凤北路院区二期消防改造工程

   根据医院消防安全管理规定，医院装修改造时将逐步完善我院消防设施。2023年计划将对门诊一楼急诊科、门诊三楼（检验科、孕期保健科）；医技楼二楼、三楼、五楼；4号楼二、三楼；住院部8号楼一、二、三、四、五楼；7号楼二、三楼等区域做为凤北路院区二期消防改造工程。改造面积约10000㎡，改造预算价格180元/㎡。预计投入经费180万元。

（l）医技楼二层业务用房，三层走道改造项目

根据我院科室业务发展规划，超声医学科已搬至门诊楼二楼，原超声医学科分别做为心电图科诊室、乳腺科两癌筛查诊室和行政办公室使用。医技楼三层过道墙面已有多年未维护翻新，电线线路也裸露在外，而且还有铝芯线在使用，建议翻新墙面和更换线路。装修改造面积约720㎡，装修预算1800元/㎡，预计投入经费129.6元。  

（m）3号楼药库新建钢构电梯井

3号楼药库现有货梯是2018年改造，由于货梯尺寸较小，一次只能装5~6件药品，不方便使用。经实地考察后，考虑在3号楼楼梯入口处可新建一个钢结构电梯井，安装一台800KG的贯通轿厢电梯。改造面积约150㎡，改造预算价格2400元/㎡。预计投入经费36万元。

（n）门诊楼、医技楼楼梯间翻新改造项目（不含观光电梯旁楼梯间）

医院门诊楼、医技楼楼梯间已有十多年未翻新维护。大部分内墙瓷砖已空鼓、脱落存在安全隐患，建议对楼梯间进行翻新改造，与医院装修风格统一。翻新改造面积约1000㎡，装修价格350元/㎡。预计投入经费35万元。

（o）产科原阳光连廊改造项目

产科原阳光连廊已使用十年以上，防腐木地面已有断裂，塌落现象，且靠产科病房区域外墙渗水无法修补。建议拆除原阳光连廊，重新规划设计，做为一个给病友休闲活动区域。改造面积约155㎡，改造价格2000元/㎡。预计投入经费31万元。

（p）零星基建维修费用220万元

各项零星维修（防水补漏、更换门窗、更换洗手盆、零星墙面、地面修复、房间功能改造、水电改造等工作）。预计投入经费220万元。

（q）电梯安装50万元

安装2部电梯费用：按基建改造计划，药库楼和清风院区分别增设1部电梯。

（r）院史馆建设项目240万元

建设项目230个平方，包括策划、设计和布展。

d、办公设备购置预算经费267万元，主要为购置空调、电视、消防和安防设施等支出。

e、各类维修保养费用703.30万元。

主要为：

(a)设备维修保养350万元；

(b)信息维护费150万元；

(c)电梯维保费8.7万元；

(d)医院手术室、PICU和生殖中心实验室、新生儿科、供应室维护保养18万元；

(e)电气设备维护6万元；

(f)中央空调末端设备维护保养2.6万元；

(g)空调维修15万元；

(h)疏通清理下水道8万元；

(i)电缆改造120万元；

(j)消防设施、监控设施更新检测维保25万元。

(11)运行维护费中：专用材料费14551.00万元。

①项目立项依据

为保障医院正常运营需要，根据医院医疗收入统筹调配。

②项目内容

项目分类为重要项目，主要为药品和卫生材料支出。

③项目年度绩效目标和事前绩效评估情况

绩效目标为保障医院正常运营。

④资金来源

全部为单位资金管理的事业收入。

⑤经费测算过程

专用材料支出分药品、卫生材料支出两部分，测算依据是根据前三年和今年支出情况，结合明年工作计划、预计工作量及药品占业务收入、耗材比来测算其成本开支。其中：

药品成本支出8233万元，占专用材料费支出56.58%；

卫生材料支出6318万元，占专用材料费支出43.42%；

(12)培训费92万元。

①项目立项依据

为保障医院正常运营需要，根据医院医疗收入统筹调配。

②项目内容

项目分类为重要项目，主要为培训费。

③项目年度绩效目标和事前绩效评估情况

绩效目标为保证医院医疗服务水平。

④资金来源

全部为单位资金管理的事业收入。

⑤经费测算过程

医院实行外出学习、培训审批制度，培训需经分管职能部门审核、分管院领导签字、院长签字才允许外出参加，尽量采取请专家到医院培训的形式，争取能让更多的人员参加培训。该院部门预算按不到业务收入的1%安排培训费，2023年部门预算拟安排92万元，与去年213.88万元相比减少121.88万元，降低56.99%，拟派出业务骨干外出学习先进的医疗技术。

(13)上年结转结余支出135.54万元。

①项目立项依据

《桂财社〔2021〕181号中央2022年重大传染病防控补助资金》（艾滋病防治项目）、《桂财社〔2022〕7号中央疫情防控资金》（增强全员核算检测及转运能力建设方案）

②项目内容

项目分类为重要项目，主要为艾滋病防控补助资金和增强全员核酸检测及转运能力建设资金。

③项目年度绩效目标和事前绩效评估情况

绩效目标为保证完成项目方案预定目标。

④资金来源

全部为一般公共预算拨款。

⑤经费测算过程

其中艾滋病防控补助资金100万元、增强全员核酸检测及转运能力建设资金35.54万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

财政拨款收支预算346.1万元，同比减少5万元，降低1.42%。其中，一般公共预算336.1万元、政府性基金预算10万元。收支减少主要原因为实习费收入减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）2023年一般公共预算支出336.1万元。包括：2006年工改在职人员增资差额补助128.99万元、离休人员工资95.85万元、妇幼保健公共卫生项目经费106.76万元、计生服务工作专项4.5万元。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算224.84万元，全部为工资福利支出。

2、项目支出预算111.26万元，其中工资福利支出97.76万元，商品和服务支出13.5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出224.84万元，其中：人员经费224.84万元，主要包括：基本工资、离休费。

七、政府性基金预算情况说明

政府性基金预算收入10万元，政府性基金预算支出10万元。主要是医学院校实习生的实习费。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

2023年无政府采购预算。

医院设备、工程、服务等有关政府采购事宜，经市卫健委、财政局、政府采购办研究，市卫计委下发了《关于加强市直卫生计生系统招标采购管理工作的通知》（市卫办[2016]6号），文件要求：使用纳入预算管理的财政性资金采购货物、工程和服务的，纳入政府采购，医疗机构未纳入财政专户管理的其他收入安排的货物、工程项目，不再纳入政府采购范围，由各医院按照政府采购法、招投标法等法律法规的规定，自行组织或聘请第三方中介机构，履行采购程序进行采购。该院用单位资金管理的事业收入安排，设备购置、信息化建设、基建维修、办公设备购置预算5723.92万元，（妇幼信息化建设435万元、基建维修2603.10万元、设备购置1715.52万元、办公设备购置267万元、各类维修保养费用703.30万元）。

（二）国有资产情况说明

1.总体情况：至 2022 年 12月31日，我单位事业单位国有资产净值 36,355.56万元，其中流动资产 15,111.2 万元，较上年降低26.64%，占资产总额 41.57%； 固定资产 16,595.98万元，较上年增长 43.66%， 占资产总额45.65 % ； 在建工程 2,932.86万元，较上年增长 15.36% ， 占资产总额 8.07% ；无形资产 1,164.22万元，较上年增长 31.62% ，占资产总额 3.20%；其他资产 551.3万元，占资产总额1.52 % 。

2.固定资产构成情况：土地、房屋及构筑物 8,444.85 万元，占固定资产的 50.88% （其中，房屋 8,030.87 万元，占固定资产的 48.39%） ； 设备 7,933.96 万元，占 47.81 %（其中，车辆 110.12 万元，占 0.66% ， 单价 100万（含）以上（不含车辆）设备 3,483.46万元，占 20.99%） ； 文物和陈列品 3.17 万元，占 0.02 % ； 图书档案 7.41 万元，占 0.04% ； 家具、用具 206.6万元，占 1.24 %  。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2023年重大传染病防控补助资金-艾滋病防治项目为2022年结转指标，该项目年度绩效目标为持续推进艾滋病防治工作，落实各项防治措施，辖区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。2023年项目预算金额100万元。

第三部分  部门预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、单位预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附：2023年部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）_2023-03-16.xls