桂林市妇女儿童医院

2022年度部门决算

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第一部分：桂林市妇女儿童医院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市妇女儿童医院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市妇女儿童医院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市妇女儿童医院概况

一、本单位职责

桂林市妇幼保健院（桂林市妇女儿童医院）是桂林市唯一一所集保健、医疗、急救、康复、教学、科研为一体的具有综合实力的三级甲等妇幼保健机构，为桂林市及周边地区人民群众、尤其是妇女和儿童提供优质、高效、智慧、便捷的医疗保健服务，并承担着国家、广西壮族自治区妇幼健康项目实施和桂林市（六城区十一县一市）妇幼卫生业务指导与技术支持工作，以及危重孕产妇和新生儿救治转运和120急救任务。

桂林市妇幼保健院坐落在山水甲天下的桂林市中心，濒临风景秀丽的木龙湖、老人山、独秀峰等景区，其前身为教会医院桂林道生医院，创建于1911年6月。1951年9月1日由政府接管，是桂林市第一所西医医院，广西第一所妇幼保健院。2006年与桂林市第四人民医院（原桂林地区人民医院、桂林市红十字会博爱医院）合并。在职职工1200余人，其中专业技术人员1109人，高级职称261人，广西“十百千拔尖人才”2人。医院是全国妇科内分泌及常见病培训基地、全国基层妇产科医师培训基地、全国PAC人流关爱培训基地、广西妇幼卫生紧缺人才培训项目进修基地，2015年获批桂林市医疗卫生人才小高地。

二、机构设置情况

本单位39个临床医技科室划分孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、综合部及医技辅助部管理。

孕产保健部包含婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、优生遗传科、产科、产后保健科。

妇女保健部包含乳腺保健科、妇女保健科、妇科、生殖医学中心。

儿童保健部包含儿童保健科、儿童康复科、新生儿科、儿科（含重症监护室）、儿童眼科、儿童口腔科、耳鼻喉科，提供儿童预防、保健、医疗、康复全链条服务，儿童医疗保健量连续多年居全市首位。

综合部包含神经/心血管内科、内分泌/消化/肾内科、呼吸与危重症医学科、微创介入科（肿瘤科）、综合外科、骨科（小儿骨科）、小儿外科、中医科、内镜中心。

医技辅助部包含放射科、超声医学科、遗传代谢实验室、检验科、病理科、输血科，拥有美国GE64排128层螺旋CT机、大C臂、超导型1.5T磁共振成像系统、直接数字成像（DR机、CR机）、GE多功能数字化乳腺钼靶机、数字化全景牙片机、高档彩色超声诊断仪、全自动染色体扫描仪、基因测序仪、串联质谱仪、全自动生化分析仪、化学发光仪、血气分析仪、冷冻切片机、石蜡切片机、薄层液基细胞制片机等领先设备。

第二部分：桂林市妇女儿童医院2022年度部门决算报表

 (此部分另附表格，详见附件2：桂林市妇女儿童医院2022年度部门决算公开附表)

第三部分：桂林市妇女儿童医院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度收入总计41835.11万元, 与2021年度决算数42703.37万元相比，减少868.26万元，下降2.03%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入1678.13万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加420.62万元，增长33.45%，主要原因是年中追加突发公共卫生事件应急处理及其他公共卫生支出拨款增加。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元。2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元。2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4、事业收入39969.97万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少726.03万元，下降1.78%，主要原因是医疗收入有所下降。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2021年度经营收入0万元。

6、其他收入187万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少562.86万元，下降75.06%，主要原因是2021年有捐赠收入100万元，食堂收入343.41万元，2022年食堂外包无收入。

7、使用非财政拨款结余8214.47万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加7904.47万元，增长2549.83%，主要原因是收入下降，新冠疫情购买设备等支出增加。

8、上年结转和结余279.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少50.14万元，下降15.21%，主要原因是使用了上年结转资金。

（二）本单位2022年度总支出50329.07万元，其中本年支出49990.59万元, 较2021年度决算数增加6927.07万元，增长16.09%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出121.53万元：主要用于离休人员支出和桂林市早产儿视网膜病变筛查。较2021年度决算数减少11.25万元，下降8.47%，主要原因是离休人员支出减少。

2、卫生健康支出49321.39万元：主要用于医疗活动费用支出。较2021年度决算数增加6925.95万元，增长16.34%，主要原因是医疗活动费用支出增长。

3、住房保障支出547.68万元：主要用于在职人员住房公积金，较2021年度决算数增加13.8万元，增长2.58%，主要原因是人员增加。

4、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。2021年度结余分配0万元。

5、年末结转和结余338.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加58.98万元，增长21.1%，主要原因是2022年财政拨款增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1617.75万元，较2021年度决算数增加307.4万元，增长23.46%。其中：基本支出260.6万元，项目支出1357.15万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为351.1万元，支出决算为1617.75万元，含年中追加公共卫生项目拨款1266.65万元，完成年初预算的460.77%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为103.7万元，支出决算为121.53万元，完成年初预算的117.19%。主要用于离休人员经费。

1、人力资源和社会保障管理事务（款）为上年结转资金，支出决算为4.92万元。主要用于市早产儿视网膜病变筛查项目。

（1）综合业务管理（项）为上年结转资金，支出决算为4.92万元。主要用于市早产儿视网膜病变筛查项目。

2、行政事业单位养老支出（款）年初预算为103.7万元，支出决算为116.61万元，完成年初预算的112.45%。主要用于离休人员经费。

（1）事业单位离退休（项）年初预算为103.7万元，支出决算为116.61万元，完成年初预算的112.45%。主要用于离休人员经费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为247.4万元，支出决算为1496.22万元，完成年初预算的604.78%。预决算差异的原因是上年结转及年中追加中央、自治区基本公卫和重大公卫妇幼健康项目。

1、公立医院（款）年初预算为143.99万元，支出决算为143.99万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员增资差额补助。

（1）综合医院（项）年初预算为143.99万元，支出决算为143.99万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员增资差额补助。

2、公共卫生（款）年初预算为103.41万元，支出决算为1352.23万元，完成年初预算的1307.64%。预决算差异的原因是上年结转及年中追加中央、自治区公共卫生两癌、孕优、听力筛查、妇幼卫生监测、母婴阻断等项目。

（1）基本公共卫生服务（项）年初预算为98.91万元，支出决算为415.69万元，完成年初预算的420.27%。预决算差异的原因是上年结转及年中追加中央公共卫生两癌、贫困地区儿童营养改善、成本价格监测、应急队伍建设、增补叶酸、新筛、孕优、听力筛查、地贫、妇幼卫生监测、食品安全风险监测等项目。

（2）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元。预决算差异的原因是上年结转及年中追加自治区公共卫生艾滋病防治项目。

（3）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为688.92万元。预决算差异的原因是年中追加增强全员核酸检测及转运能力建设资金。

（4）其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为242.62万元。预决算差异的原因是上年结转及年中追加自治区公共卫生两癌、听筛、免费婚检、孕期优生健康检查、先心、产筛、新筛等项目。

3、计划生育事务（款）年初预算为4.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于市本级计划生育项目。

（1）计划生育服务（项）年初预算为4.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出260.6万元，包括离休人员工资，在职人员增资差额补助。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出143.99万元，年初预算为143.99万元，完成年初预算的100%。

（二）对个人和家庭补助116.61万元，年初预算为103.7万元，完成年初预算的112.45%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出没有收入，也没有支出，故本表无数据。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度国有资本经营预算支出没有收入，也没有支出，故本表无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：其他用车9辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备44台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共8个，涉及财政资金1649.05万元，其中一般公共预算支出项目7个，政府性基金预算项目1个。

从绩效自评结果来看，6个项目得分超过90分，自评等级评定为一等，1个项目得分位于80-89之间，自评等级评定为二等，1个项目得分低于80分，自评等级评定为三等。

通过绩效自评，我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题：一是预算执行进度和效率有待提高；二是绩效目标管理有待完善。

下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是关注绩效目标开展情况，确保工作切合实际目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：桂林市妇女儿童医院2022年度部门决算公开表.xls