桂林市妇女儿童医院2024年部门预算

公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分： 2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

该院是一所具有妇幼专科特色的三级甲等妇幼综合医院，2006年2月经桂林市人民政府批准由原桂林市第四人民医院和桂林市妇幼保健院合并组建，占地面积30.48亩，建筑面积4.56万M2，开放床位648张。医院担负着全市妇女儿童的医疗保健重任，承担着国家和广西妇幼健康服务项目实施和桂林市（一市十县六城区）妇幼卫生业务指导和技术支持，以及大桂林危重孕产妇和新生儿救治转运和120急救任务。医院主导思想是坚持妇幼卫生工作方针，秉承一切以病人为中心，以妇幼健康为主导的宗旨，以保健为中心，以保障生殖健康为目的，以科学技术为支撑，保健和临床相结合，面向群体，面向基层，以提高出生人口素质，守护妇女儿童健康为己任，为全市妇女儿童提供优质服务。

二、机构设置情况

（一）医院业务科室齐全，设有妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、综合临床部、医技辅助部五大部，共39个临床、医技、保健科室。

（二）该院为副处级差额拨款事业单位，人员编制总数为838人，在编人员562人、不在编人员661人、遗属人员2人、离退休人员645人:其中：离休8人，退休637人。在编人员按职务职称分类：正高18人、副高153人、中级299人、初级59人、副处级1人、正科级2人、副科级2人、科员2人、其他人员26人。

（三）年度主要工作任务，2024年医院将以全面实现新《两纲》为目标，进一步搭建人才梯队，抓实医疗保健质量，抓实运营精细化管理,推动保健和临床深度融合,不断提升妇幼专科品牌形象，扎实推进公立医院高质量发展。

第二部分：桂林市妇女儿童医院2024年部门预算情况说明

2024年收支总预算39922.42万元比去年45668.25万元减少5745.83万元，减少12.58%。其中，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、单位资金管理的事业收入、上年结转结余收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入40435.11万元，总支出40435.11万元（含财政拨款上年结转）。总收入39922.42万元，总支出39922.42万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少12.58%，主要原因是生育率下降。总支出较上年减少12.58 %，主要原因是基建与设备投入减少、生育率下滑所导致人员支出减少。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入39922.42万元，较上年减少12.58%，主要原因是生育率下降与医保控费导致医疗业务收入下降。其中：

（一）医疗业务收入39603.88万元，比去年45186.61万元减少5582.73万元，下降12.35%。

（二）一般公共预算303.54万元，比去年336.10万下降32.56万元，下降了9.69%.

（三）政策性基金预算14.99万元，主要是上交实习费比去年10万元增加4.99万元， 上升了49.9%

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出39922.44万元，较上年11.81%，主要原因是基建与设备投入减少、生育率下滑所导致绩效减少。主要包括：

（一）事业单位离退休支出63.29万元，比上年489.67万元减少87.07%，主要是将退休人员生活补助由离退休支出调整为综合医院支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出911.29万元，比上年621.29万元增加46.68%。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出455.65万元，比上年310.62万元增加46.69%。

（四）综合医院支出36964.73万元，比上年43207.9万元减少了14.45%。

（五）事业单位医疗支出367万元，比上年357.44万元增加了2.44%。

（六）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（实习费）24.99万元，比上年25万减少了0.04%。

（七）住房公积金支出1135.47万元，比上年520.79万元增加了118.03%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入318.54万元，总支出318.54万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少7.96%，主要原因是离休人员4人去世。财政拨款总支出较上年减少33.86 %，主要原因是卫生健康支出与离休人员支出减少所致。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共303.54万元，较上年减少9.69%，主要原因是离休人员4人去世，离退休人员支出减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共192.28万元，较上年减少14.48%，主要原因是离休费减少。具体情况为：

（一）基本工资128.99万元占一般公共预算基本支出的67.08%，与上年持平。

（二）离休费63.29万元占一般公共预算基本支出的32.92%，较上年95.85万元减少22.56万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共14.99万元，较上年增长49.9%，主要原因是上交实习费增加导致。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元。我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门无相关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。我部门2024年部门预算无政府采购预算

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年国有资产占用情况为0万元，我部门2024年无国有资产占用相关情况”。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目13个，预算资金29962.80万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称医院物业管理费，预算资金637.51万元，2024年度绩效目标为保障医院正常运行，设1条数量指标：数量指标1.物业管理费637.51万元；设1条质量指标：质量指标1.正常开展医院物业管理活动；设1条时效指标1.物业管理正常开展12个月；设1条成本指标：医院物业管理正常开展所需支出637.51万元；设1条经济效益指标：物业管理成本637.51万元；设1条满意度指标：医护人员与患者满意度逐年提高。

重点项目二：项目名称医院设备购置，预算资金887万元，2024年度绩效目标为预算购置设备，设1条数量指标：约60件医疗设备采购；设1条质量指标：满足临床学科发展需求购置设备；设1条时效指标：医疗设备购置耗时12个月；设1条成本指标：购置设备需要约887万元；设1条社会效益指标：促进医院学科发展，更好的服务患者；设1条满意度指标：患者满意度逐年提高。

重点项目三：伙食补助及党支部书记管理奖，预算资金691.8万元，2024年度绩效目标为保障医院职工工作人员积极性、促进党建，设1条数量指标：保障全院1204人职工福利；设1条质量指标：保障医务人员正常工作用餐与党建工作顺利开展；设1条时效指标：医务人员12个月正常用餐；设1条成本指标：职工与党建工作开展所需成本691.8万元；设1条社会效益指标：保障医疗业务正常开展；设1条满意度指标：职工满意度逐年提高。

重点项目四：运行维护类-其他，预算资金972.6万元，2024年度绩效目标为保障医疗业务正常开展，设1条数量指标：保障全年医疗业务正常开展；设1条质量指标：医院业务正常开展；设1条时效指标：医院正常业务12个月运行维护；设1条成本指标：医院正常运行维护所需成本972.6万元；设1条经济效益指标：实现医院全年预算收入；设1条满意度指标：患者满意度逐年提高。

重点项目五：培训类项目，预算资金217万元，2024年度绩效目标为加强医院各类人员培训，助力医院各学科发展，设1条数量指标：保障全院1204人培训；设1条质量指标：满足全院临床各类学科发展要求；设1条时效指标：满足全院12个月培训需求；设1条成本指标：全院培训成本217万元；设1条社会效益指标：满足临床各学科发展更好的服务患者；设1条满意度指标：医务人员服务能力逐年提高。

重点项目六：医院药品与耗材，预算资金14094.25万元，2024年度绩效目标为保障医院医疗业务正常开展所需药品与耗材成本，设1条数量指标：保障全院39个临床科室业务开展所需药品与耗材成本14094.25万元；设1条质量指标：医疗业务正常开展；设1条时效指标：全年12个月医院业务正常开展；设1条成本指标：药品与耗材购置成本14094.25万元；设1条社会效益指标：全年患者正常就医；设1条满意度指标：患者满意度逐年提高。

重点项目七：抚恤金、人才引进，预算资金266.34万元，2024年度绩效目标为保障个人稳定及发展支出，设1条数量指标：计划引进3名专业医务人员与保障642名退休职工正常福利；设1条质量指标：搞高医院整体运营效率；设1条时效指标：对个人与家庭全年12个月补助；设1条成本指标：职工福利与人力引进成本266.34万元；设1条社会效益指标：维护医院正常有序运行；设1条满意度指标：退休职工满意。

重点项目八：退休人员生活补助，预算资金642万元，2024年度绩效目标为保障退休人员一次性生活补助，设1条数量指标：保障全院642名退休职工生活补助；设1条质量指标：退休职工生活质量提高；设1条时效指标：退休职工12个月退休补助；设1条成本指标：退休人员生活补助642万元；设1条社会效益指标：保障退休人员生活；设1条满意度指标：退休人员满意。

重点项目九：妇幼业务开展水电支出，预算资金546万元，2024年度绩效目标为保障妇幼医疗业务正常开展，设1条数量指标：病区648张床位业务正常运营；设1条质量指标：妇幼保健业务能力提高；设1条时效指标：全年12个月妇幼业务正常开展；设1条成本指标：妇幼保健业务开展所需水电费支出546万元；设1条社会效益指标：妇幼业务顺利开展；设1条满意度指标：妇幼业务服务对像满意。

重点项目十：商品与服务类支出，预算资金2427.47万元，2024年度绩效目标为保障医疗业务正常开展，设1条数量指标：维护医院648张病床正常运行；设1条质量指标：妇幼医疗业务顺利开展；设1条时效指标：妇幼业务全年12个月正常开展；设1条成本指标：维护妇幼保健业务开展运行所需成本2427.47万元；设1条社会效益指标：保障妇女与儿童权益，保证一法两纲正常实施；设1条满意度指标：患者满意。

重点项目十一：妇幼保健专项经费，预算资金111.26万元，2024年度绩效目标为保障妇幼项目正常开展所需经费支出，设1条数量指标：保障妇幼人员126人正常开展保健业务经费支出；设1条质量指标：妇幼保健业务正常开展；设1条时效指标：全年12个月保健业务正常开展；设1条成本指标：保健业务开展所需专项经费支出；设1条社会效益指标：提高妇幼保健工作质量、保障妇女与儿童身心权益；设1条满意度指标：妇幼患者满意。

重点项目十二：医院实习费，预算资金24.99万元，2024年度绩效目标为实习生带教工作正常开展支出，设1条数量指标：保障实习生带教老师约100人支出；设1条质量指标：实习生带教质量逐年提高；设1条时效指标：实习生全年12个月带教工作正常开展；设1条成本指标：实习生带教老师所需人员成本支出；设1条社会效益指标：实习生医疗业务能力提高；设1条满意度指标：学校与实习生满意。

第三部分：名词解释

行政事业单位离退休支出(20805)指单位用于职工按规定缴纳养老保险方面、职业年金及离退休人员方面的支出。

公立医院支出(21002)指医院开展医疗业务活动等方面的支出。

中医(民族医)药专项支出(21017)指单位用于中医药事业方面的支出。

行政事业单位医疗支出(21011)指行政事业单位用于职工医疗保险方面的支出。

住房改革支出(22102)按照《住房公积金管理条例》及桂林市有关住房公积金方面的要求，由单位为在职职工缴存的长期住房储备金，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年平均工资。

第四部分：085012桂林市妇女儿童医院2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

上述报表详见附件。

      附件：2024年部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）_2024-04-03.xls