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第一部分：桂林市妇女儿童医院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市妇女儿童医院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市妇女儿童医院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市妇女儿童医院概况

一、本部门职责

桂林市妇女儿童医院由市妇幼保健院与市第四人民医院（三级综合医院）合并而成，始建于1911年教会医院桂林道生医院，具有110余年历史，如今发展成为一所集医疗、急救、保健、康复、教学和科研等功能为一体的具有综合实力的三级甲等妇幼保健机构，牵头组建了桂林市妇幼保健医疗联合体，承担着国家、广西壮族自治区“23免4补”妇幼健康项目实施和桂林市（六城区十一县一市）妇幼卫生业务指导与技术支持工作，以及危重孕产妇和新生儿救治转运和120急救任务。

医院环境温馨，坐落在山水甲天下的桂林市中心，濒临风景秀丽的木龙湖、老人山、独秀峰等景区，占地面积达30.48亩，建筑面积4.56万平方米，建有“凤北路院区”、“东镇路院区”两个院区，及“女性健康管理中心”一个延伸点和一个“清风护理中心”，开放床位633张，清风护理中心设置床位51张；设有妇产科、儿科、内科、外科等20个学科62个亚专科，以及8个医技科室，学科门类齐全，综合技术力量雄厚，妇幼专科特色突出。

医院设施完备，拥有1.5T磁共振、高端GE64排CT机、大C臂、高频乳腺钼钯机、电子胃肠镜、儿童纤维喉镜及显像系统、血液透析仪、四维彩超及开展辅助生殖技术的一系列先进的医疗设备。年门急诊量近60万人次，年住院患者近3万人次，年分娩接产量近4000人次，妇女儿童医疗保健服务量居全市首位。全院在职职工1200余人，其中专业技术人员1109人，高级职称261人，广西“十百千拔尖人才”1人。

二、机构设置情况

本单位分为综合部、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部（计划生育技术服务部）、医技辅助部五大部管理。

综合部——包含心血管、神经内科（老年病区），内分泌、消化、肾内科，呼吸与危重症医学科，重症医学科，微创介入科（肿瘤科），综合外科（普外科、泌尿外科），骨科（含小儿骨科），小儿外科，中医科，皮肤科（含VCT门诊），眼科，口腔科，耳鼻喉科，手术室麻醉科，内镜中心。

孕产保健部——包含婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、孕产群体保健科、优生遗传科、产科、产后保健科、临床心理科、医疗美容科。

儿童保健部——包含儿童保健科、儿童群体保健科、儿童康复科、新生儿科、儿科（含重症监护室）、儿童眼保健科、儿童口腔保健科、耳鼻喉科（桂林市新生儿听力筛查中心）。

妇女保健部——包含妇科、计划生育科、乳腺保健科、妇女保健科、妇女群体保健科、避孕药具管理科、生殖医学中心。

医技辅助部——包含放射科、超声医学科、遗传代谢实验室、检验科、病理科、输血科、药剂科。

第二部分：桂林市妇女儿童医院 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

(此部分另附表格，详见附件3：桂林市妇女儿童医院2023年度部门决算公开附表)

第三部分：桂林市妇女儿童医院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度收入总计45948.66万元, 与2022年度决算数41835.11万元相比，增加4113.55万元，增长9.83%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入1855.01万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加176.88万元，增长10.54%，主要原因是中央财政重大传染病防治项目艾滋病防治拨款增加。

2、政府性基金预算财政拨款收入44.63万元，为市本级财政当年拨付的资金。2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要原因是2023年拨付新冠病毒应急救治能力提升项目44万，实习费0.63万。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元， 2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4、事业收入43914.27万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加3944.3万元，增长9.87%，主要原因是债务预算收入增加。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2022年度经营收入0万元。

6、其他收入134.74万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少52.26万元，下降27.95%，主要原因是利息预算收入减少23.96万元、租金预算收入减少10.39万元。

7、使用非财政拨款结余58.92万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少8155.55万元，下降99.28%，主要原因是债务预算收入增加。

8、上年结转和结余338.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加58.98万元，增长21.1%，主要原因是公共卫生项目、其他卫生健康支出项目结转增加。

（二）本部门（单位）2023年度总支出46346.06万元，其中本年支出45852.46万元,  较2022年度决算数减少3983.01万元，下降7.91%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出57.59万元：主要用于离休人员支出。较2022年度决算数减少63.94万元，下降52.61%，主要原因是2023年离休人员去世4人支出减少。

2、卫生健康支出45186.2万元：主要用于医疗活动费用支出。较2022年度决算数减少4135.19万元，下降8.38%，主要原因是医疗活动费用支出减少。

3、城乡社区支出44.63万元：主要用于新冠病毒应急救治能力提升项目及实习费。2022年度决算数0万元。

4、住房保障支出564.04万元：主要用于在职人员住房公积金，较2022年度决算数增加16.36万元，增长2.98%，主要原因是人员增加。

4、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。2022年度结余分配0万元。

5、年末结转和结余493.6万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加155.13万元，增长45.83%，主要原因是2023年财政拨款增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023 年度一般公共预算财政拨款支出1710.99万元，较2022年度决算数增加93.24万元，增长5.76%。其中：基本支出186.58万元，项目支出1524.41万元。

本单位2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.1万元，支出决算为1710.99万元，含年中追加公共卫生项目拨款1374.89万元，完成年初预算的509.07%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为95.85万元，支出决算为57.59万元，完成年初预算的60.08%。主要用于离休人员经费。

1、行政事业单位养老支出（款）年初预算为95.85万元，支出决算为57.59万元，完成年初预算的60.08%。主要用于离休人员经费。

（1）事业单位离退休（项）年初预算为95.85万元，支出决算为57.59万元，完成年初预算的60.08%。主要用于离休人员经费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为240.25万元，支出决算为1653.4万元，完成年初预算的688.2%。预决算差异的原因是上年结转及年中追加中央、自治区基本公卫和重大公卫妇幼健康项目、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、计划生育服务、其他卫生健康支出。

1、公立医院（款）年初预算为240.25万元，支出决算为203.16万元，完成年初预算的84.56%。主要用于在职人员增资差额补助、妇幼保健专项人员工资、妇幼保健专项工作经费、计划生育专项。

（1）综合医院（项）年初预算为240.25万元，支出决算为203.16万元，完成年初预算的84.56%。主要用于在职人员增资差额补助、妇幼保健专项人员工资、妇幼保健专项工作经费、计划生育专项。

2、公共卫生（款）年初预算为0万元，支出决算为1206.28万元。预决算差异的原因是上年结转及年中追加中央、自治区基本公卫和重大公卫妇幼健康项目、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、计划生育服务、其他卫生健康支出。

（1）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为164.7万元。预决算差异的原因是上年结转及年中追加妇幼保健专项工作经费、妇幼卫生监测、地贫、孕优、贫困地区儿童营养改善、地贫诊断和产诊等项目。

（2）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为159.97万元。预决算差异的原因是上年结转及年中追加艾滋病防治项目。

（3）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为296.24万元。预决算差异的原因是年中追加医务人员临时性工作补助。

（4）其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为585.37万元。预决算差异的原因是上年结转及年中追加新筛、计划生育技术服务、听筛、免费婚检、产筛、先心筛查、两癌、地贫、孕优、叶酸等项目。

3、计划生育事务（款）年初预算为0万元，支出决算为4.5万元。预决算差异的原因是上年结转计划生育服务专项。

（1）计划生育服务（项）年初预算为0万元，支出决算为4.5万元。预决算差异的原因是上年结转计划生育服务专项。

4、其他卫生健康支出（款）年初预算为0万元，支出决算为239.46万元。预决算差异的原因是新冠疫情防控补助资金重症医疗急需设备采购、对口支援县级妇幼保健院。

（1）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为239.46万元。预决算差异的原因是新冠疫情防控补助资金重症医疗急需设备采购、对口支援县级妇幼保健院。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出186.58万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出128.99万元，年初预算为128.99万元，完成年初预算的100%。

（二）对个人和家庭补助57.59万元，年初预算为95.85万元，完成年初预算的60.08%。预决算差异的原因是2023年离休人员去世4人支出减少。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度政府性基金支出44.63万元， 2022年度决算数0万元。其中：基本支出0万元，项目支出44.63万元。

本单位2023年度政府性基金支出年初预算为10万元，支出决算为44.63万元，完成年初预算的446.3%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为10万元，支出决算为44.63万元，完成年初预算的446.3%。主要用于实习费和2023年新冠病毒应急救治能力提升项目，预决算差异的原因是年中追加2023年新冠病毒应急救治能力提升项目。

1、国有土地使用权出让收入安排的支出（款）年初预算为10万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的6.3%。主要用于实习费，预决算差异的原因是财政拨款未到位。

（1）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为10万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的6.3%。主要用于实习费，预决算差异的原因是财政拨款未到位。

2、国有土地收益基金安排的支出（款）年初预算为0万元，支出决算为44万元。主要用于2023年新冠病毒应急救治能力提升项目，预决算差异的原因是年中追加2023年新冠病毒应急救治能力提升项目。

（1）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为44万元。主要用于2023年新冠病毒应急救治能力提升项目，预决算差异的原因是年中追加2023年新冠病毒应急救治能力提升项目。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度国有资本经营预算支出没有收入，也没有支出，故本表无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：其他用车11辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备12台；单位价值100万元以上专用设备44台。

八、预算绩效自评工作情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部（委、办、局、中心）组织对2023年度14个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作，涉及财政资金2061.72万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我部（委、办、局、中心）按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》（市财绩效【2024】3号）要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共14个，涉及财政资金2061.72万元，占单位项目支出总额的7.29%。

14个中9项目评为一等，占项目总数比例64.29%；3项目评为二等，占项目总数比例21.43%；2项目评为三等，占项目总数比例14.28%。

2.部分重点项目绩效自评情况

“自治区财政医疗卫生与计划生育事业发展——妇幼保健项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目执行数为472.1万元。项目绩效目标完成情况：

组织完成11个重点项目支出的绩效评价，用于患者妇幼保健项目筛查补助，提高妇女儿童健康水平，加强日常监管力度，完善筛查网络建设，保证项目实施效果，进一步提高了预算绩效管理水平，提升资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3：桂林市妇女儿童医院2023年度部门决算公开表.xlsx