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第一部分：桂林市妇女儿童医院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市妇女儿童医院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市妇女儿童医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市妇女儿童医院概况

一、本单位职责

桂林市妇女儿童医院是一所具有妇幼专科特色的三级甲等妇幼综合医院，2006年2月经桂林市人民政府批准由原桂林市第四人民医院和桂林市妇幼保健院合并组建，占地面积30.48亩，建筑面积4.56万平方米，开放床位648张。医院担负着全市妇女儿童的医疗保健重任，承担着国家和广西妇幼健康服务项目实施和桂林市（一市十县六城区）妇幼卫生业务指导和技术支持，以及大桂林危重孕产妇和新生儿救治转运和120急救任务。医院主导思想是坚持妇幼卫生工作方针，秉承一切以病人为中心，以妇幼健康为主导的宗旨，以保健为中心，以保障生殖健康为目的，以科学技术为支撑，保健和临床相结合，面向群体，面向基层，以提高出生人口素质，守护妇女儿童健康为己任，为全市妇女儿童提供优质服务。

二、机构设置情况

（一）医院业务科室齐全，设有妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、综合临床部、医技辅助部五大部，共39个临床、医技、保健科室。

（二）该院为副处级差额拨款事业单位，人员编制总数为838人，在编人员548人、不在编人员648人、遗属人员1人、离退休人员652人:其中：离休2人，退休650人。在编人员按职务职称分类：正高31人、副高221人、中级237人、初级27人、副处级3人、正科级2、副科级2人、科员4人、其他人员21人。

第二部分：桂林市妇女儿童医院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

上述报表详见附件：《085012桂林市妇女儿童医院2024年度部门决算公开报表》

第三部分：桂林市妇女儿童医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入48913.31万元，其中本年收入48419.71万元，较2023年度决算数增加2567.25万元，增长5.54%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1053.94万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少801.07万元，下降43.18%，主要原因是2024年危重症孕产妇救助、艾滋病防治等项目款未拨付到位。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少44.63万元，下降100.00%，主要原因是2024年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

4.事业收入47288.24万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加3373.97万元，增长7.68%，主要原因是2024年医疗预算收入增加564.15万元，债务预算收入增加2950万元。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6.其他收入77.53万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少57.21万元，下降42.46%，主要原因是2024年利息预算收入减少8.38万元，租金预算收入减少8.86万元，门诊处材等其他预算收入减少39.97万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少58.92万元，下降100.00%，主要原因是2024年预算收支差额为正，无需使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余493.60万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加155.13万元，增长45.83%，主要原因是2024年上年结转突发公共卫生事件增加135.4万元，离退休增加38.26万元。

（二）本单位2024年度总支出48913.31万元，其中本年支出47967.34万元，较2023年度决算数增加2567.25万元，增长5.54%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）89.23万元，主要用于30301对个人和家庭的补助离休费，较2023年决算数增加31.64万元，增长54.94%,主要原因是2024年支付离休人员长山治子2022年8月-2024年4月工资及补贴。

2.卫生健康支出（类）47878.11万元，主要用于301工资福利支出、302商品和服务支出、303对个人和家庭的补助、307债务利息及费用支出、310资本性支出、399其他支出，较2023年决算数增加2691.91万元，增长5.96%,主要原因是2024年支付卫生材料费增加2684.7万元。

3.结余分配280.14万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数增加280.14万元，增长100.00%,主要原因是2024年结余分配为280.14万元，2023年无结余分配。

4.年末结转和结余665.82万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数增加172.22万元，增长34.89%,主要原因是2024年11、12月收到基本公卫拨款177.25万元，突发公共卫生事件拨款72.96万元结转下年使用。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市妇女儿童医院2024年度一般公共预算财政拨款支出 873.46万元，较2023年度决算数减少837.53万元，下降48.95%。其中：基本支出218.22万元，项目支出655.24万元。

桂林市妇女儿童医院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为303.54万元，支出决算为873.46万元，完成年初预算的287.76%。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为63.29万元，支出决算数为89.23万元，完成年初预算的140.99%，预决算差异的主要原因是决算支付离休人员长山治子2022年8月-2024年4月工资及补贴。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为240.25万元，支出决算数为784.23万元，完成年初预算的326.42%，预决算差异的主要原因是决算包含年中追加的基本公卫、重大公卫、突发公共卫生事件等项目支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出218.22万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出128.99万元，完成预算的100%,与年初预算无差异。

（二）对个人和家庭的补助89.23万元，完成年初预算的140.99%，造成差异的原因是支付离休人员长山治子2022年8月-2024年4月工资及补贴。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

桂林市妇女儿童医院2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数减少44.63万元，下降100.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

桂林市妇女儿童医院2024年度政府性基金支出年初预算为14.99万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）年初预算为14.99万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0%，预决算差异的主要原因是2024年未收到政府性基金拨款。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市妇女儿童医院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

桂林市妇女儿童医院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与上年持平。

公务用车运行支出0.00万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出0.00万元，与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业单位运行经费支出情况说明。

本单位无事业单位运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额1773.70万元，其中：政府采购货物支出1773.70万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 43台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》（市财绩效【2024】3号）要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共13个，涉及资金29962.8万元，占单位项目支出总额的100%，整体支出绩效自评结果为10个一等，3个二等。从自评情况来看，13个重点项目完成了预期任务量，提升了患者就医便利性，优化了收入结构，降低了运营成本，提高了患者、职工满意度。

（二）项目支出绩效自评结果。

医院物业管理费项目支出年初预算637.51万元，决算为646.52万元，完成年初预算的101.41%，有效控制了医院运行成本，保障医疗业务正常开展。

设备购置项目支出年初预算887万元，按照预算购置52项医疗设备，提升了医疗服务能力，保障妇幼患者生命健康。

伙食补助及党支部书记管理奖项目支出年初预算691.8万元，决算为478.52万元，完成年初预算的69.17%，保障了医院职工工作人员积极性、提高全院职工对本院食堂满意度至85%以上。

运行维护类-其他项目支出年初预算972.6万元，决算为457.36万元，完成年初预算的47.02%，保障医院业务正常开展。

培训类项目支出年初预算217万元，决算为194.76万元，完成年初预算的89.75%，医院加大了人员培训投入与科研项目管理，大力支持科技工作者的科研工作，鼓励医务人员积极参与本区域常见病、多发病的相关调查研究。

医院药品与耗材项目支出年初预算14094.25万元，决算为12923.38万元，完成年初预算的91.69%，药品收入占医疗收入比例较2023年下降，不含中药饮片的药品收入控制在21%以内，百元不含药品的收入消耗卫生材料控制在17元以下。

抚恤金、人才引进项目支出年初预算266.34万元，决算为291.3万元，完成年初预算的109.37%，其中抚恤金183.8万元，人才引进107.5万元，保障医院稳定与发展、引进医疗相关专业人才，提升医疗服务能力。

退休人员生活补助项目支出年初预算642万元，决算为644.76万元，完成年初预算的100.43%，执行上级文件，给予退休人员一次性生活补助，保障退休职工生活，提高了退休职工对医院满意度。

妇幼业务开展水电支出项目年初预算546万元，决算为528.64万元，完成年初预算的96.82%，保障门诊、住院正常运行，改善就医环境，提高妇幼患者就医体验。

商品与服务类支出年初预算2427.47万元，决算为2269.21万元，完成年初预算的93.48%，保障医院正常运行。

妇幼保健专项经费年初预算111.26万元，财政未拨付该款项。

医院实习费年初预算资金24.99万元，财政未拨付该款项。

非编人员经费支出年初预算8444.59万元，决算为8482.67万元，完成年初预算的100.45%，保障医院正常运转。

（三）部门绩效评价结果。

我部门认真对照项目库入库时设定的绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对规定项目进行了绩效自评。绩效自评项目共13个，涉及资金29962.8万元，占单位项目支出总额的100%，整体支出绩效自评结果为10个一等，3个二等。从自评情况来看，13个重点项目完成了预期任务量，提升了患者就医便利性，优化了收入结构，降低了运营成本，提高了患者、职工满意度。

（四）财政绩效评价结果。

我部门认真对照项目库入库时设定的绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对规定项目进行了绩效自评。绩效自评项目共13个，涉及资金29962.8万元，占单位项目支出总额的100%，整体支出绩效自评结果为10个一等，3个二等。从自评情况来看，13个重点项目完成了预期任务量，提升了患者就医便利性，优化了收入结构，降低了运营成本，提高了患者、职工满意度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关（事业）运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：桂林市妇女儿童医院2024年度部门决算公开报表.xlsx